Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBŠ0148/20 batérie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 UNIMAT spol s.r.o. 30228042 57,02 € 29.06.2020 01.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0283/20 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 CHRIEN 36008338 132,85 € 29.06.2020 02.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0279/20 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 METRO 45952671 263,15 € 26.06.2020 01.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0277/20 spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 METRO 45952671 22,63 € 26.06.2020 01.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0276/20 služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 AB-IKM 36650668 6 460,04 € 26.06.2020 01.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0278/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 CHRIEN 36008338 420,35 € 26.06.2020 01.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0281/20 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 METRO 45952671 382,74 € 26.06.2020 02.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
71 Objednávame u Vás čistenie kanalizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 Peter Plančík-EVA corp. 45541931 0,00 € 25.06.2020 25.06.2020 Bc. Renata Rymerenková Ekonóm Objednávka
DFBŠ0147/20 služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 Peter Plančík-EVA corp. 45541931 453,60 € 25.06.2020 01.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0275/20 spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 GASTRO HYGIENE 36789402 279,85 € 25.06.2020 01.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBŠ0146/20 voda, služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť 36644030 337,57 € 25.06.2020 02.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
72 Objednávame čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 BANCHEM, s.r.o. 36227901 0,00 € 24.06.2020 29.06.2020 Objednávka
DFBÚ0273/20 čistiace potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 BANCHEM, s.r.o. 36227901 179,15 € 24.06.2020 01.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0274/20 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 CHRIEN 36008338 311,10 € 24.06.2020 01.07.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
70 Objednávame vodovodné batérie 2ks a materiál k batériám. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 UNIMAT spol s.r.o. 30228042 0,00 € 23.06.2020 23.06.2020 Objednávka
DFBÚ0272/20 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 METRO 45952671 225,01 € 23.06.2020 29.06.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0269/20 spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 GASTRO HYGIENE 36789402 118,03 € 22.06.2020 29.06.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0271/20 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 Pekáreň u Alexa 46954007 55,68 € 20.06.2020 29.06.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0267/20 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 CHRIEN 36008338 242,94 € 19.06.2020 24.06.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
DFBÚ0270/20 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica 00158496 METRO 45952671 488,62 € 19.06.2020 29.06.2020 Ing. Oľga Faksová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »