Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
188/25 drobný materiál na opravy-OV strojárske Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 ELAST Haalová 33287139 83,00 € 06.06.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
197/25 Obrazy - projekt "Modernizácia stred. škol. vzdelávania v BBSK" Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 ATELIER 36003671 319,60 € 05.06.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
196/25 Výrobník ľadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 ELEKTRO- M.T. 32618026 155,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
183/25 Obedy 5/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Gymnázium Andreja Sládkoviča 160644 2 439,72 € 03.06.2025 09.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
186/25 Káva do CP Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Eaglewings, s. r. o. 47035919 80,40 € 03.06.2025 09.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
195/25 Náklady za služby 6/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Gymnázium Andreja Sládkoviča 160644 745,00 € 03.06.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
182/25 Preprava študentov - kurz pohybových aktivít Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 BAUTRANS, s.r.o. 44915462 1 726,92 € 02.06.2025 09.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
194/25 Kontrola a čistenie prieduhov komínov Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE 34789618 120,00 € 02.06.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
193/25 Náklady za služby 6/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Mestský bytový podnik s. r. o. 36054381 484,22 € 02.06.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
185/25 Pravidelný štvrťročný servis -odmasňovací stôl Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 NCH SLOVAKIA 34096043 151,30 € 01.06.2025 09.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
184/25 Mesačný prenájom - Torrent 500 STORM Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 NCH SLOVAKIA 34096043 231,24 € 01.06.2025 09.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
192/25 Plyn -6/2025 - M.R.Štefánika 2087 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 SPP 35815256 213,00 € 01.06.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
191/25 Plyn -6/2025 - CD Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 SPP 35815256 332,00 € 01.06.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
180/25 PO a BOZP 5/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Veronika Révészová, Bezpečnostný technik 43863353 130,00 € 31.05.2025 09.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
190/25 kancelárske potreby a tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Ján Krnáčik 50489356 186,76 € 31.05.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
189/25 Suroviny CD Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Pekáreň Bzovík s. r. o. 44088752 95,89 € 31.05.2025 11.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
181/25 Suroviny CD Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 OVONA, spol. s r. o. 47563460 378,00 € 30.05.2025 09.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
187/25 Réžia - CD Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 SEGAS LG, s. r. o. 52859797 177,76 € 28.05.2025 09.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
179/25 drobný materiál na opravy-OV strojárske Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 CARMAT - Autodiely 34788808 87,00 € 27.05.2025 09.06.2025 Mária Lazárová Faktúra
176/25 Čistiace potreby a materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 ARGO Baťová Anna 34790187 58,55 € 21.05.2025 28.05.2025 Mária Lazárová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »