| 283/25 |
darčekové karty v hodnote 50 eur SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
COOP JEDNOTA KRUPINA, s. d. |
00169021 |
|
2 250,00 € |
22.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 284/25 |
internet a mobilné telefóny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Orange a. s. |
35697270 |
|
80,57 € |
22.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 282/25 |
učebnice mechanika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Preškoly.sk |
51692881 |
|
255,00 € |
22.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 281/25 |
učebnice ekonomika a ekonómia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Preškoly.sk |
51692881 |
|
1 197,40 € |
22.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 280/25 |
učebnice tovaroznalectvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Preškoly.sk |
51692881 |
|
420,00 € |
22.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Darčekové karty - sociálny fond |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
COOP JEDNOTA KRUPINA, s. d. |
00169021 |
|
2 250,00 € |
18.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 279/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
132,15 € |
12.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 273/25 |
FA teplo 07/2025 J.Jesenského 4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
STEFE THS, s. r. o. |
36045403 |
|
304,07 € |
11.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 274/25 |
Náklady za služby 8/2025 Gas |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Gymnázium Andreja Sládkoviča |
160644 |
|
745,00 € |
05.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 267/25 |
Fa za vydanie mandátneho certifikátu Ungvarská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
12,30 € |
05.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 268/25 |
mandátny certifikát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Disig, a.s. |
3595946 |
|
36,90 € |
05.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 269/25 |
prenájom kopírky 1.07.- 31.07.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
85,42 € |
04.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 265/25 |
Náklady za služby 8/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Mestský bytový podnik s. r. o. |
36054381 |
|
484,22 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 264/25 |
FA za opakovanú dovávku plynu 1.08 - 3.08.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
SPP |
35815256 |
|
332,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 263/25 |
Fa za opakovanú dodávku plynu 1.08 - 31.08.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
SPP |
35815256 |
|
213,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 270/25 |
pravidený servis 1.08 - 31.08.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
NCH SLOVAKIA |
34096043 |
|
231,24 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 277/25 |
Pevné linky a internet - 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
116,09 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 275/25 |
Pevné linky a internet - 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,01 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 276/25 |
Vyúčtovacia fa za rok za obdobie 01.04 - 31.12.2025 J. Jesenského 4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 340,96 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 272/25 |
technik PO a BOZP 07/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Veronika Révészová, Bezpečnostný technik |
43863353 |
|
130,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
