Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
169/24 Členské v klube cukrárov SZKC na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Klub cukrárov SZKC 584363 35,00 € 25.05.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
189/24 Všeobecná a kultúrna predrealizačná príprava - Erasmus-Španielsko Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Euro MISAN - Mgr. Miriam Valachová 34704264 240,00 € 13.05.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
179/24 Poistenie - projekt Erasmus -Španielsko - 7 žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 KOOPERATÍVA 585441 318,98 € 10.05.2024 15.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
178/24 Poistenie - projekt Erasmus -Španielsko - 1 učiteľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 KOOPERATÍVA 585441 37,20 € 10.05.2024 15.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
191/24 Náklady za služby 5/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Gymnázium Andreja Sládkoviča 160644 1 772,40 € 10.05.2024 18.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
0043/24 Poistenie - Erasmus 1 učiteľ-termín 22.4-11.5.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 KOOPERATÍVA 585441 37,20 € 10.05.2024 20.05.2024 Riaditeľ Objednávka
186/24 Licencia - zvukový príjímač CP Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 SOZA 00178454 39,60 € 06.05.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
190/24 Suroviny pre OV cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Zeelandia 31671918 250,98 € 02.05.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
175/24 Náklady za služby 5/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Mestský bytový podnik s. r. o. 36054381 563,28 € 02.05.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
174/24 Suroviny pre OV cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 DIPOS Ing.M.Desat 33580952 533,69 € 01.05.2024 09.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
173/24 OPP a BOZP za 04/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Veronika Révészová, Bezpečnostný technik 43863353 130,00 € 30.04.2024 09.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
170/24 Slepačie vajcia do CD Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 OVONA, spol. s r. o. 47563460 522,00 € 30.04.2024 09.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
168/24 Semiačka -OV podnikateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Mária Herková M. H. S. 34791540 34,86 € 30.04.2024 09.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
184/24 Pevné linky 4/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Slovak Telekom, a. s. 35763469 34,44 € 30.04.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
183/24 Pevné linky 4/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Slovak Telekom, a. s. 35763469 106,62 € 30.04.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
188/24 Suroviny pre OV kuchár-zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 GPM VOZ, s.r.o 36020036 41,25 € 30.04.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
180/24 Centrálna ochrana za 4/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 2,40 € 30.04.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
187/24 Suroviny pre OV cukrár-bagety Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Pekáreň Bzovík s. r. o. 44088752 62,70 € 30.04.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
182/24 Materiál - dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 ELAST Haalová 33287139 63,20 € 30.04.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
181/24 Obedy 4/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Gymnázium Andreja Sládkoviča 160644 2 068,24 € 30.04.2024 17.05.2024 Mária Lazárová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »