| 467/19 |
Teplo 12/2019 (Jesenského 4) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
STEFE THS, s. r. o. |
36045403 |
|
1 026,05 € |
31.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 468/19 |
Torty od mamy pre rok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
7,96 € |
31.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 465/19 |
Časopis Pekárstvo cukrárstvo 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
LV PROMO, spol. s r. o. |
35977264 |
|
26,40 € |
28.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 455/19 |
Telefóny 12/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Orange a. s. |
35697270 |
|
143,86 € |
22.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 454/19 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
CARMAT |
34788808 |
|
144,60 € |
19.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 452/19 |
Revízie bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
JEEL, s. r. o. |
36058572 |
|
211,20 € |
19.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 449/19 |
Preskúšanie zváračov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Tranzit s. r. o. |
50710451 |
|
64,80 € |
18.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 451/19 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
DADO STAVEBNINY |
34788905 |
|
12,50 € |
18.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 453/19 |
Suroviny pre OV cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Zeelandia |
31671918 |
|
37,98 € |
18.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 443/19 |
Pralinky pre zamestnancov zo SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
328,00 € |
17.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 445/19 |
Obalový materiál, utierky,... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
33921423 |
|
329,54 € |
17.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 439/19 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
70,00 € |
16.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 440/19 |
Vodné, stočné M. R. Štefánika 8 (9-12/2019) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Stredosl.vodárenská prevádzková spol. |
36644030 |
|
106,80 € |
16.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 444/19 |
Obalový materál a suroviny (margarín) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
EKVIA |
31426085 |
|
60,00 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 446/19 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
ARGO Baťová Anna |
34790187 |
|
420,28 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 448/19 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
BJK Brodniansky Jozef |
14445182 |
|
189,60 € |
16.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 437/19 |
Tonery + dobierka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
141,02 € |
13.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 436/19 |
Suroviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
EKVIA |
31426085 |
|
331,48 € |
12.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 435/19 |
Suroviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Zeelandia |
31671918 |
|
439,31 € |
12.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 432/19 |
Vodné, stočné za Jesenského 4 (9-12/2019) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Stredosl.vodárenská prevádzková spol. |
36644030 |
|
200,83 € |
12.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
