| 181/20 |
Regenerácia pracovnej sily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
CITY-CARD |
52755321 |
|
600,00 € |
23.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 170/20 |
Suroviny pre OV cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Zeelandia |
31671918 |
|
147,77 € |
15.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 169/20 |
Revízie hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Veronika Révészová, Bezpečnostný technik |
43863353 |
|
472,00 € |
12.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 173/20 |
Čistiace prostriedky a dezinfekcia, rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
DEXIS SLOVAKIA s. r. o. |
31427855 |
|
217,31 € |
12.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 161/20 |
Suroviny pre OV cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
EKVIA |
31426085 |
|
327,12 € |
08.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 162/20 |
vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia - školský rok 2020/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
JA Slovensko n. o. |
42166292 |
|
40,00 € |
06.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 163/20 |
Tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
COMERT s. r. o. |
17318793 |
|
79,50 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 160/20 |
Komunálny odpad za rok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Mesto Krupina |
00320056 |
|
1 435,00 € |
04.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 155/20 |
Záloha na plyn 6/2020 na základe Dohody o platbách za opakované dodanie plynu č. 715102 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
624,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 158/20 |
Elektrická energia 6/2020 na základe Zmluvy č. 8416/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
802,93 € |
01.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 157/20 |
Elektrická energia 6/2020 (Jesenského 1) na základe Zmluvy č. 8416/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
41,72 € |
01.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 165/20 |
Poistenie, zodpovednosť za škodu od 23.6.2020 - 22.6.2021 (poistná zmluva č. 6823246818) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
|
461,10 € |
01.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 156/20 |
Suroviny pre OV cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Zeelandia |
31671918 |
|
245,17 € |
01.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 159/20 |
Nájomné 6/2020 za cukrársku predajňu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Mestský bytový podnik s. r. o. |
36054381 |
|
415,54 € |
01.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 166/20 |
Nájom umývacieho stola pre autoopravárov 2.Q/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
NCH SLOVAKIA |
34096043 |
|
47,81 € |
01.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 171/20 |
Preprava dreva do dielní OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
CND Tvrdošínsky, s. r. o. |
36048950 |
|
168,00 € |
01.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 167/20 |
Energie a služby 6/2020 na základe Zmluvy o výpožičke zo dňa 5.12.2014 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Gymnázium |
160644 |
|
725,00 € |
01.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 147/20 |
Údržba stránky za mesiac máj 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
r65 studio |
46615776 |
|
29,88 € |
31.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 150/20 |
Pevné linky a internet 5/2020 (CD) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,16 € |
31.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 149/20 |
Pevné linky a internet 5/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
84,92 € |
31.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
