Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
467/19 Teplo 12/2019 (Jesenského 4) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 STEFE THS, s. r. o. 36045403 1 026,05 € 31.12.2019 10.01.2020 Mária Lazárová Faktúra
468/19 Torty od mamy pre rok 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Slovenská pošta 36631124 7,96 € 31.12.2019 10.01.2020 Mária Lazárová Faktúra
465/19 Časopis Pekárstvo cukrárstvo 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 LV PROMO, spol. s r. o. 35977264 26,40 € 28.12.2019 10.01.2020 Mária Lazárová Faktúra
455/19 Telefóny 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Orange a. s. 35697270 143,86 € 22.12.2019 31.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
454/19 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 CARMAT 34788808 144,60 € 19.12.2019 31.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
452/19 Revízie bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 JEEL, s. r. o. 36058572 211,20 € 19.12.2019 31.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
449/19 Preskúšanie zváračov Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Tranzit s. r. o. 50710451 64,80 € 18.12.2019 30.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
451/19 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 DADO STAVEBNINY 34788905 12,50 € 18.12.2019 31.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
453/19 Suroviny pre OV cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Zeelandia 31671918 37,98 € 18.12.2019 02.01.2020 Mária Lazárová Faktúra
443/19 Pralinky pre zamestnancov zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 328,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
445/19 Obalový materiál, utierky,... Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS 33921423 329,54 € 17.12.2019 20.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
439/19 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Cech predajcov a autoservisov SR 42053331 70,00 € 16.12.2019 19.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
440/19 Vodné, stočné M. R. Štefánika 8 (9-12/2019) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 106,80 € 16.12.2019 19.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
444/19 Obalový materál a suroviny (margarín) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 EKVIA 31426085 60,00 € 16.12.2019 20.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
446/19 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 ARGO Baťová Anna 34790187 420,28 € 16.12.2019 20.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
448/19 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 BJK Brodniansky Jozef 14445182 189,60 € 16.12.2019 30.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
437/19 Tonery + dobierka Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 141,02 € 13.12.2019 02.01.2020 Mária Lazárová Faktúra
436/19 Suroviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 EKVIA 31426085 331,48 € 12.12.2019 19.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
435/19 Suroviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Zeelandia 31671918 439,31 € 12.12.2019 19.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
432/19 Vodné, stočné za Jesenského 4 (9-12/2019) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 200,83 € 12.12.2019 19.12.2019 Mária Lazárová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »