| 311/24 |
Program ALFA plus na 12 mesiacov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
KROS |
31635903 |
|
142,56 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 313/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
ARGO Baťová Anna |
34790187 |
|
428,65 € |
23.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 310/24 |
Mobilné telefóny 7-8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Orange a. s. |
35697270 |
|
110,70 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 312/24 |
Učebnice Cvičebnicaa ekonomiky pre 2.ročník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
MP Academy |
55620370 |
|
135,90 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 309/24 |
Plávajúca podlaha na robotickú učebňu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Nábytok Mudrák s. r. o. |
46529276 |
|
1 371,53 € |
20.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 308/24 |
Čistiace prostriedky do CD |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
ARGO Baťová Anna |
34790187 |
|
21,90 € |
16.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 0081/24 |
plávajúca podlaha - robotická učebňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Nábytok Mudrák s. r. o. |
46529276 |
|
1 371,53 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 314/24 |
Vysávač Karcher WD 4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
|
90,40 € |
06.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 307/24 |
Náklady za služby 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Gymnázium Andreja Sládkoviča |
160644 |
|
725,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 0078/24 |
oprava krytiny na základe cenovej ponuky v zmysle krycieho listu a rozpočtu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
DADO STAVEBNINY |
34788905 |
|
11 879,11 € |
05.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 300/24 |
CSP Office standard 2021 EDU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Smart Computer, spol. s r. o. |
31629881 |
|
270,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 298/24 |
Plyn 8/2024-CD |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
SPP |
35815256 |
|
260,00 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 297/24 |
Plyn 8/2024-M.R.Štefánika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
SPP |
35815256 |
|
143,00 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 296/24 |
Náklady za služby 88/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Mestský bytový podnik s. r. o. |
36054381 |
|
563,28 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 0080/24 |
CSP office standard2021 EDU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Smart Computer, spol. s r. o. |
31629881 |
|
270,00 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 295/24 |
OPP a BOZP za 07/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Veronika Révészová, Bezpečnostný technik |
43863353 |
|
130,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 299/24 |
Obedy 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
KOŠÚT Plus, s. r. o. |
36641057 |
|
600,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 301/24 |
Monitoring budov 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
FALCO GROUP, s. r. o. |
36688509 |
|
168,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 305/24 |
Pevné linky 7/2027 a internet 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
34,15 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
| 304/24 |
Pevné linky 7/2024 a Internet 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina |
00159352 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
107,51 € |
31.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Mária Lazárová |
|
Faktúra |
