Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
181/20 Regenerácia pracovnej sily Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 CITY-CARD 52755321 600,00 € 23.06.2020 26.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
170/20 Suroviny pre OV cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Zeelandia 31671918 147,77 € 15.06.2020 26.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
169/20 Revízie hasiacich prístrojov Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Veronika Révészová, Bezpečnostný technik 43863353 472,00 € 12.06.2020 26.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
173/20 Čistiace prostriedky a dezinfekcia, rukavice Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 DEXIS SLOVAKIA s. r. o. 31427855 217,31 € 12.06.2020 26.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
161/20 Suroviny pre OV cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 EKVIA 31426085 327,12 € 08.06.2020 18.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
162/20 vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia - školský rok 2020/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 JA Slovensko n. o. 42166292 40,00 € 06.06.2020 18.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
163/20 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 COMERT s. r. o. 17318793 79,50 € 05.06.2020 22.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
160/20 Komunálny odpad za rok 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Mesto Krupina 00320056 1 435,00 € 04.06.2020 26.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
155/20 Záloha na plyn 6/2020 na základe Dohody o platbách za opakované dodanie plynu č. 715102 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 624,00 € 01.06.2020 17.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
158/20 Elektrická energia 6/2020 na základe Zmluvy č. 8416/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 802,93 € 01.06.2020 18.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
157/20 Elektrická energia 6/2020 (Jesenského 1) na základe Zmluvy č. 8416/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 41,72 € 01.06.2020 18.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
165/20 Poistenie, zodpovednosť za škodu od 23.6.2020 - 22.6.2021 (poistná zmluva č. 6823246818) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Komunálna poisťovňa 31595545 461,10 € 01.06.2020 18.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
156/20 Suroviny pre OV cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Zeelandia 31671918 245,17 € 01.06.2020 18.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
159/20 Nájomné 6/2020 za cukrársku predajňu Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Mestský bytový podnik s. r. o. 36054381 415,54 € 01.06.2020 18.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
166/20 Nájom umývacieho stola pre autoopravárov 2.Q/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 NCH SLOVAKIA 34096043 47,81 € 01.06.2020 26.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
171/20 Preprava dreva do dielní OV Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 CND Tvrdošínsky, s. r. o. 36048950 168,00 € 01.06.2020 26.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
167/20 Energie a služby 6/2020 na základe Zmluvy o výpožičke zo dňa 5.12.2014 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Gymnázium 160644 725,00 € 01.06.2020 26.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
147/20 Údržba stránky za mesiac máj 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 r65 studio 46615776 29,88 € 31.05.2020 17.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
150/20 Pevné linky a internet 5/2020 (CD) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,16 € 31.05.2020 17.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
149/20 Pevné linky a internet 5/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Slovak Telekom, a. s. 35763469 84,92 € 31.05.2020 17.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »