Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/20 Elektrická energia 4/2020 (Jesenského 1) na základe Zmluvy č. 8416/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 41,72 € 01.04.2020 23.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
100/20 Údržba stránky za mesiac marec 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 r65 studio 46615776 29,88 € 31.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
095/20 BOZP a OPP za 3/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Veronika Révészová, Bezpečnostný technik 43863353 100,00 € 31.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
102/20 Pevné linky a internet 3/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Slovak Telekom, a. s. 35763469 86,82 € 31.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
101/20 Pevné linky a internet 3/2020 (CD) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,15 € 31.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
099/20 Sms hlásenia - alarm OA Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,43 € 31.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
098/20 Žiarovky Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 ELEKTROSKLAD Gregáň Vladimír 31024611 10,01 € 31.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
105/20 Obedy pre sociálne slabších žiakov 3/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Gymnázium 160644 28,65 € 31.03.2020 23.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
104/20 Obedy 3/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Gymnázium 160644 596,75 € 31.03.2020 23.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
107/20 Teplo 3/2020 (Jesenského 4) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 STEFE THS, s. r. o. 36045403 500,65 € 31.03.2020 06.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
106/20 Teplo 3/2020 (Jesenského 1) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 STEFE THS, s. r. o. 36045403 117,44 € 31.03.2020 06.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
108/20 Preplatok EE za marec 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -77,87 € 31.03.2020 07.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
097/20 Materiál na opravu skleníka (OV) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 DADO STAVEBNINY 34788905 267,47 € 30.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
103/20 Miestna doprava (stáž v ČR) Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 AUTOMONT Bohuslav Chlan 13863231 872,19 € 30.03.2020 20.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
094/20 Obalový materiál pre CD Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS 33921423 171,31 € 27.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
096/20 Rozbor pitných vôd Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 105,76 € 26.03.2020 03.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
089/20 Slepačie vajcia do CD Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 OVONA, spol. s r. o. 47563460 99,00 € 26.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
093/20 Vodné a stočné na základe zmluvy č. 614017396 za 1.Q/ 2020 (Štefánika Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 112,37 € 26.03.2020 05.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
092/20 Vodné a stočné na základe zmluvy č. 614017325 za 1.Q/ 2020 (Jesenského 4) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 170,77 € 26.03.2020 05.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
091/20 Vodné a stočné na základe zmluvy č. 614017324 za 1.Q/ 2020 (posilňovňa) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 73,94 € 26.03.2020 05.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »