Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
094/20 Obalový materiál pre CD Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS 33921423 171,31 € 27.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
096/20 Rozbor pitných vôd Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 105,76 € 26.03.2020 03.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
089/20 Slepačie vajcia do CD Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 OVONA, spol. s r. o. 47563460 99,00 € 26.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
093/20 Vodné a stočné na základe zmluvy č. 614017396 za 1.Q/ 2020 (Štefánika Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 112,37 € 26.03.2020 05.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
092/20 Vodné a stočné na základe zmluvy č. 614017325 za 1.Q/ 2020 (Jesenského 4) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 170,77 € 26.03.2020 05.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
091/20 Vodné a stočné na základe zmluvy č. 614017324 za 1.Q/ 2020 (posilňovňa) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 73,94 € 26.03.2020 05.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
090/20 Stočné na základe zmluvy č. 614017323 za 1.Q/ 2020 (Jesenské 1) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Stredosl.vodárenská prevádzková spol. 36644030 101,71 € 26.03.2020 05.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
138/20 Rohože 3 (zabudli nám poslať faktúru) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Lindström, s. r. o. 35742364 12,22 € 25.03.2020 26.05.2020 Mária Lazárová Faktúra
084/20 Mobilné telefóny 3/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Orange a. s. 35697270 136,57 € 22.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
082/20 Sieť proti krtom, plastové klince (mat.) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 SALEM s. r. o. 36536571 37,60 € 11.03.2020 03.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
074/20 Doprava Krupina - Oselce a späť vrámci projektu Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 SOŠOaS 00159352 834,30 € 09.03.2020 24.03.2020 Mária Lazárová Faktúra
086/20 Teplo 2/2020 (Jesenského 1) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 STEFE THS, s. r. o. 36045403 118,74 € 09.03.2020 23.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
085/20 Teplo 2/2020 (Jesenského 4) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 STEFE THS, s. r. o. 36045403 1 051,28 € 09.03.2020 23.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
077/20 Materiál na opravu auta vo vlastnej réžii Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 SALL 36015431 61,81 € 08.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
078/20 Členské v klube cukrárov SZKC na rok 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Klub cukrárov SZKC 584363 35,00 € 07.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
083/20 Odvoz kuchynského odpadu za 2/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 INTA s. r. o. 34129863 14,40 € 06.03.2020 17.04.2020 Mária Lazárová Faktúra
072/20 Káva do CP Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 ATC-JR, s. r. o. 35760532 31,90 € 05.03.2020 17.03.2020 Mária Lazárová Faktúra
076/20 Suroviny pre OV cukrár Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 Zeelandia 31671918 165,67 € 05.03.2020 30.03.2020 Mária Lazárová Faktúra
087/20 Nedoplatok za teplo za rok 2019 (Jesenského 1) Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 STEFE THS, s. r. o. 36045403 1 367,02 € 04.03.2020 18.06.2020 Mária Lazárová Faktúra
081/20 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352 ARGO Baťová Anna 34790187 36,56 € 03.03.2020 30.03.2020 Mária Lazárová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »