Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0203/19 revízia a odborné skúšky bleskozvodu Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Vosko sro 46619755 216,60 € 23.08.2019 27.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
0063/19 mesačníky Dane, Účtovníctvo a PaM 1-12/2020 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Poradca 36371271 134,00 € 15.08.2019 19.08.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
DFB0201/19 služby počít.siete Sanet júl - september 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 SANET 17055270 150,00 € 15.08.2019 10.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0202/19 prenájom rohoží od 15.7.-11.8.2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Lindstrom 35742364 26,16 € 14.08.2019 10.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0199/19 služby CO, OPP a BOZP august 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 102,52 € 14.08.2019 10.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0200/19 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 ICEKO s.r.o. 30226422 79,33 € 13.08.2019 10.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0197/19 HS - 1 ks stôl písací + kontajner, 2ks nástenná polica, 1 ks stôl zasadací, ks skriňa Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Daffer spol. s r.o. 36320439 1 377,00 € 13.08.2019 10.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
0061/19 revízie bleskozvodov - zvod na budove GAS, Komenského 18, BB Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Vosko sro 46619755 216,60 € 12.08.2019 15.08.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
0062/19 1 ks veľkoobjemový kontajner na odvoz nadrozmerného komunálneho odpadu Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 ICEKO s.r.o. 30226422 79,33 € 12.08.2019 19.08.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
DFB0198/19 sťahovanie nábytku - kanc.HS, laboratórium, triedy, vestibul Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 SŤAHOVANIE MIMA s.r.o. 50964909 148,00 € 12.08.2019 10.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
0059/19 2 ks Monitor Dell P2419H (á 106,80 €), 1 ks RAM 2,3 GHz/4 GB (468,00 €), 2 ks HDD 4TB Seagate BarraCuda (á 162,00 €), 1 ks PC Dell Optiplex 3060 SF 8 GB (687,60 €), 1 ks Office 2019 (254,40 € + inštaláciu v zmysle cenovej ponuky Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Zero BB, spol.s r.o. 36638498 2 247,60 € 09.08.2019 15.08.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
0060/19 sťahovanie nábytku - kan.HS, laboratórium, triedy Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 SŤAHOVANIE MIMA s.r.o. 50964909 148,00 € 09.08.2019 15.08.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
DFB0189/19 zálohová platba za dod.plynu - august 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 418,80 € 08.08.2019 08.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0187/19 konzult.služby pri ochrane os.údajov 07/2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 SOMI Applications, s.r.o. 46972366 150,00 € 06.08.2019 08.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0195/19 služby virtuálnej knižnice júl 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Komensky 43908977 16,56 € 02.08.2019 08.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0191/19 služby mobil.siete júl 2019 -0904704302 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Slovak Telekom 35763469 17,90 € 01.08.2019 08.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0192/19 služby mobil.siete júl 2019 -0911165044, 0904542735 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Slovak Telekom 35763469 36,68 € 01.08.2019 08.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0193/19 služby mobil.siete júl 2019 -0904542736 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Slovak Telekom 35763469 17,38 € 01.08.2019 08.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0190/19 služby pevnej siete júl 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Slovak Telekom 35763469 35,11 € 01.08.2019 10.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0188/19 vyúčtovanie spotreby plynu júl 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 394,56 € 31.07.2019 10.09.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra