Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0240/19 vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 432,00 € 02.10.2019 30.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0234/19 odborná prehliadka, tlaková skúška, servis horákov, reg.stanici a rozvody plynu Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Branik sro 47892200 168,00 € 02.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
0079/19 odborné prehliadky a skúšky elektr.zariadení CO úkryt, kotolňa, blok B vbudove GAS Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Vosko sro 46619755 966,00 € 01.10.2019 14.10.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
0080/19 odborné prehliadky a skúšky elektr.zariadení blok A,C,D vbudove GAS Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Vosko sro 46619755 750,96 € 01.10.2019 14.10.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
0081/19 kancelársky nábytok - stolička čalúnená 2 ks. Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Daffer spol. s r.o. 36320439 38,00 € 01.10.2019 14.10.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
DFB0231/19 servis kopír.stroja august - september 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 René Gabčo, R.G. Copy 34749951 36,00 € 01.10.2019 30.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0246/19 služby mobil.siete september 2019 -0904542735, 0911165044 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Slovak Telekom 35763469 44,81 € 01.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0245/19 služby mobil.siete september 2019 -0904542736 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Slovak Telekom 35763469 20,64 € 01.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0244/19 služby mobil.siete september 2019 -0904704302 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Slovak Telekom 35763469 18,65 € 01.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0229/19 konzult.služby pri ochrane os.údajov 09/2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 SOMI Applications, s.r.o. 46972366 150,00 € 01.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0236/19 služby virtuál.knižnice september 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Komensky 43908977 16,56 € 01.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0230/19 kancelársky stoličky 2ks Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Daffer spol. s r.o. 36320439 38,00 € 01.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFS0007/19 prísp.zo SF na obedy zamestnancov september 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Donly-Penzión-Fajnne 44078595 48,16 € 01.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0228/19 odobraté obedy študentov september 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Donly-Penzión-Fajnne 44078595 3 575,26 € 01.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0227/19 odobraté obedy zamestnancov september 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Donly-Penzión-Fajnne 44078595 497,68 € 01.10.2019 31.10.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0243/19 služby pevnej siete september 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Slovak Telekom 35763469 34,88 € 01.10.2019 04.11.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
0077/19 čistiace a hygienické potreby podľa prílohy Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 BOLUS s r.o. 52119599 636,34 € 30.09.2019 14.10.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
0078/19 toaletný papier 576 kotúčikov Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 BOLUS s r.o. 52119599 228,79 € 30.09.2019 14.10.2019 PhDr. Iveta Onušková Riaditeľ Objednávka
DFB0241/19 vyúčtovanie spotreby plynu september 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 296,04 € 30.09.2019 08.11.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
DFB0248/19 vyúčt.el.energie september 2019 Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica 00160521 Magna Energia a.s. 35743565 -285,80 € 30.09.2019 21.11.2019 PaedDr. Iveta Šanderová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »