| DFB0160/21 |
odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob,kotlov a prehliadka kotolne |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Ľubor Bátovský |
32024223 |
|
385,00 € |
14.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
služby CO, OPP a BOZP/ september 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
102,52 € |
14.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
Revízia bleskozvodu |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Vosko sro |
46619755 |
|
216,60 € |
10.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
revízia a odstránenie závad na telovýchovnom náradí |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
168,20 € |
08.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
opakovaná kontrola komína a dymovodu |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
KOM system s.r.o. |
51429641 |
|
180,00 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
služby mobil. operátori / august 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
7,58 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
hygienické potreby - t.papier, p.utierky, d.gél |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
301,30 € |
02.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
služby pevnej tel.siete / august 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,17 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
zálohová platba - zem.plyn 9/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 488,00 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
zálohová platba 9/2021 - el. energia |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
|
1 597,58 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
odstránenie kalamitnej situácie po búrke - údržba zelene |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Ing. Rastislav Šimek - ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY |
44154593 |
|
780,00 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
vyúčtovanie dodávky elektr.energie / august 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
|
-510,84 € |
31.08.2021 |
|
|
25.10.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
vyúčtovanie dodávky zem.plynu, august 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
-465,82 € |
31.08.2021 |
|
|
25.10.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
poistné motor.vozidiel 1.10. - 31.12.2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
11,20 € |
30.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
papierové utierky 1 vr. - 10 x 5000 ks, papierové utierky 2 vrst. - 4 x 3000 ks |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Dalion s.r.o. |
47116757 |
|
204,48 € |
30.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
vodné stočné zrážková voda 1.5.2021 - 18.8.2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Stredosl. vod. prev. spoločnosť |
36644030 |
|
3 665,98 € |
26.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
služby počít.siete Sanet júl -september 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
služby CO, OPP a BOZP/ august 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
102,52 € |
13.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
stravné kupóny 2000 ks v nominálnej hodnote 3,90 €/ks |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 796,10 € |
11.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
služby mobil. siete júl 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
7,58 € |
06.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
plošná inzercia - vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
36,48 € |
02.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
zálohová platba - zem.plyn 8/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 260,00 € |
01.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
zálohová platba 8/2021 - el. energia |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
|
1 597,58 € |
01.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
služby pevnej siete / júl 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,08 € |
01.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
vyúčtovanie dodávky zem.plynu, júl 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
-448,12 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
vyúčtovanie dodávky elektr.energie / júl 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
|
-515,55 € |
31.07.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
maliarske práce - vestibul, chodby, triedy 2.poschodie |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Peter Snopko SNOSTAV |
22629921 |
|
19 355,60 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
dezinfekcia - antibakteriálny gél na ruky DR44 - 10 litrov |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Lekáreň Stella, s.r.o. |
36638277 |
|
81,90 € |
26.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
BOLUS s r.o. |
52119599 |
|
580,68 € |
21.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
odborná prehliadka a odb.skúška elektr.zariadení - blok B, blok E |
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica |
00160521 |
Vosko sro |
46619755 |
|
806,40 € |
20.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PaedDr. Iveta Šanderová |
|
Faktúra |
