| 0031/25 |
Kniha |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
26,74 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0030/25 |
Knihy |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
68,70 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0032/25 |
Odobratie nebezpečného odpadu |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Detox s.r.o. |
31582028 |
|
2 600,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0029/25 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Pre Vás s.r.o. |
53123727 |
|
199,50 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0027/25 |
Športové potreby |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
alza.sk |
36562939 |
|
80,32 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0065/25 |
hygienické potreby |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
1 048,25 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Opravu rozvodu vody do toaliet v budove školy podľa cenovej ponuky č. 40250011 zo dňa 26.2.2025. |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
InstalGas s.r.o. |
52330648 |
|
2 748,86 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0025/25 |
Umývací stroj s príslušenstvom |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
3 596,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0028/25 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
HARTMANN - RICO spol. s.r.o. |
31351361 |
|
218,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0063/25 |
oprava rozvodov vody |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
InstalGas s.r.o. |
52330648 |
|
2 751,14 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Toaletné potreby |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
1 033,32 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0062/25 |
batéria |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
891,15 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
batéria, kefa, koncentrát na podlahy |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 015,14 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Stroj na podlahy - LINDHAUS LW46 Hybrid |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 690,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
knihy - krúžky |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
106,30 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
energie - elektrika, plyn, vodné a stočné február 2025 |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
SOŠSaL Banská Štiavnica |
42317673 |
|
6 295,41 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
stravovanie - žiaci |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
SOŠSaL Banská Štiavnica |
42317673 |
|
1 087,90 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
informačné tabuľky na dvere |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
35885815 |
|
260,27 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
mobilný internet 3 |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
T COM |
35763469 |
|
12,19 € |
01.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
pevná linka |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
T COM |
35763469 |
|
21,11 € |
01.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
