| 0083/25 |
Koberec |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
132,59 € |
19.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0251/25 |
kancelárske potreby - Erasmus |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
KŠP, s.r.o. |
35738642 |
|
81,72 € |
19.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
koberec |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
132,59 € |
19.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
údržba automobilu Škoda Octavia |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Jaroslav Jucha ml. |
52351262 |
|
60,00 € |
18.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Prezutie pneumatík |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Jaroslav Jucha ml. |
52351262 |
|
60,00 € |
18.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0246/25 |
el.energia, vodné, stočné a zrážková voda október 2025 |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
SOŠ lesnícka Elokované pracovisko Kolpašská 1586/9 |
00162710 |
|
3 656,31 € |
17.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
knihy - krúžky |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
85,74 € |
13.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Darčekové karty |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
DM drogerie market, s.r.o. |
31393781 |
|
3 960,00 € |
11.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0080/25 |
Slávnostný obed |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Blašková Ľudmila |
17795311 |
|
705,00 € |
11.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0081/25 |
Knihy |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
85,74 € |
11.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
PhDr. Renáta Mikulášová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0241/25 |
nájomné a služby - byt |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Bytová správa |
36045195 |
|
300,00 € |
10.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
pevná linka |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
T COM |
35763469 |
|
22,53 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
služobné telefony |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
T COM |
35763469 |
|
51,12 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
mobilný internet 3 |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
T COM |
35763469 |
|
12,19 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
stravovanie - žiaci |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
SOŠ lesnícka Elokované pracovisko Kolpašská 1586/9 |
00162710 |
|
968,30 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
čistiace potreby, materiál |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
DANHAL-DUZINA s.r.o. |
50135716 |
|
255,20 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
zrážky |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
36644030 |
|
228,44 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
výstupy tlače |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
258,95 € |
29.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
prenájom stroja |
Gymnázium Andreja Kmeťa |
00160539 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
114,39 € |
29.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mariana Hanzlíková |
|
Faktúra |
