| 102/2020 |
učebnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
113,47 € |
23.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0110/20 |
papierové utierky, dezinfekčný prostriedok, izopropanol |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
263,50 € |
18.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 100/2020 |
zámok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Svetlux |
46352597 |
|
148,77 € |
11.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0107/20 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Svetlux |
46352597 |
|
148,77 € |
11.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 99/2020 |
hranovanie pracovných dosiek |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Michal Kortán-Kortán nábytok |
37203185 |
|
128,00 € |
10.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0104/20 |
hranovanie pracovných dosiek na školských laviciach |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Michal Kortán-Kortán nábytok |
37203185 |
|
128,00 € |
10.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 104/2020 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
34,34 € |
04.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0105/20 |
učebnice RUJ Klassnye Druzia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
113,47 € |
04.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
34,34 € |
04.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 103/2020 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,07 € |
01.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0103/20 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
361,37 € |
01.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,07 € |
01.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 795,20 € |
01.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 98/2020 |
stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
831,11 € |
31.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 105/2020 |
potreby na maľovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
62,00 € |
31.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0099/20 |
fa za materiál na maľovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
62,00 € |
31.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
faktúra za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
831,11 € |
31.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
anglické učebnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Ventures |
31441432 |
|
512,87 € |
27.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
tvárový štít |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
i2 - industrial innovations, s.r.o |
51006880 |
|
116,40 € |
26.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
zásobník, papierové utierky, dezinfekčný prostriedok, tekuté mydlo. savo, rukavice, rúška |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
625,00 € |
26.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
