Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/2020 učebnice Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Richard Šrobár - Littera 33580511 113,47 € 23.09.2020 23.09.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0110/20 papierové utierky, dezinfekčný prostriedok, izopropanol Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o 50627520 263,50 € 18.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
100/2020 zámok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Svetlux 46352597 148,77 € 11.09.2020 23.09.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0107/20 materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Svetlux 46352597 148,77 € 11.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
99/2020 hranovanie pracovných dosiek Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Michal Kortán-Kortán nábytok 37203185 128,00 € 10.09.2020 23.09.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0104/20 hranovanie pracovných dosiek na školských laviciach Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Michal Kortán-Kortán nábytok 37203185 128,00 € 10.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
104/2020 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 34,34 € 04.09.2020 23.09.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0105/20 učebnice RUJ Klassnye Druzia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Richard Šrobár - Littera 33580511 113,47 € 04.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0102/20 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 34,34 € 04.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
103/2020 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 42,07 € 01.09.2020 23.09.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0103/20 fa za opakované plnenie - el. energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 361,37 € 01.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0100/20 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 42,07 € 01.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0098/20 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 795,20 € 01.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
98/2020 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 831,11 € 31.08.2020 22.09.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
105/2020 potreby na maľovanie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 62,00 € 31.08.2020 23.09.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0099/20 fa za materiál na maľovanie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 62,00 € 31.08.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0101/20 faktúra za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 831,11 € 31.08.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0109/20 anglické učebnice Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Ventures 31441432 512,87 € 27.08.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0093/20 tvárový štít Gymnázium Jána Chalupku 00160547 i2 - industrial innovations, s.r.o 51006880 116,40 € 26.08.2020 02.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0094/20 zásobník, papierové utierky, dezinfekčný prostriedok, tekuté mydlo. savo, rukavice, rúška Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o 50627520 625,00 € 26.08.2020 02.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »