| DFB0165/19 |
výroba kľúčov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Henrich Sedláček |
46262571 |
|
84,60 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
faktúra za DVD extra slim |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
110,00 € |
18.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
faktúra za čistiace potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Segas Gálfy Ľubomír |
33921423 |
|
126,32 € |
18.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Segas Gálfy Ľubomír |
33921423 |
|
91,76 € |
18.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
Nákup PC 11 ks |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
5 390,00 € |
18.12.2019 |
|
|
05.01.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
tlačiareň Brother |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
190,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
súprava školský stôl a školská stolička |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Školex, s.r.o |
31396763 |
|
1 564,80 € |
16.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
pojazdný stojan na mapy, kadička vysoká |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o |
31641199 |
|
158,50 € |
16.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
testovacia súprava |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
CF Plus Chemicals s.r.o |
02970228 |
|
103,00 € |
16.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
faktúra za pranie a žehlenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Mýval |
36793540 |
|
38,76 € |
16.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
šiltovka a výšivka |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Marián Kán ml. - Jakama |
41862295 |
|
133,20 € |
16.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
switch, projektor, notebook |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
1 664,40 € |
13.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFK0004/19 |
rekonštrukcia WC |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Jozef Auxt |
10988891 |
|
2 269,15 € |
13.12.2019 |
|
|
05.01.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
fa za elektromateriál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
121,30 € |
13.12.2019 |
|
|
05.01.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
fa za elekt. energiu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
26,32 € |
11.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
fa podľa zmluvy ZP 1705-2018 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
198,00 € |
11.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
faktúra za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 627,75 € |
11.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
tonery |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
291,31 € |
10.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Xerox |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
195,00 € |
05.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
117,66 € |
05.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
