| 247/2024 |
obedy dotácia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ŠJ ako súčasť SOŠ TaS |
42317657 |
|
158,70 € |
31.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 236/2024 |
el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
772,98 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 237/2024 |
internet LINK |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
180,00 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0246/24 |
strava dotácia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Hotelová akadémia |
162035 |
|
1 476,60 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
obedy dotácia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ŠJ ako súčasť SOŠ TaS |
42317657 |
|
158,70 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
kancelársky material |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Quattro Fratelli s.r.o |
36761621 |
|
452,58 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 244/2024 |
koncoročné posedenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Dobroty u Hanky |
56348916 |
|
377,00 € |
19.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0249/24 |
vianočné posedenie -kapustnica |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Dobroty u Hanky |
56348916 |
|
377,00 € |
19.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 225/2024 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 226/2024 |
havarijné poistenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Generali Slovensko poisťovňa |
35709332 |
|
367,21 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/24 |
výroba diplomov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
41,40 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 242/2024 |
výroba diplomov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
41,40 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0245/24 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
105,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 241/2024 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
105,00 € |
16.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/24 |
ukončenie diela - kotolňa |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
RS technology s.r.o. |
51240378 |
|
170 524,92 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
441,31 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 243/2024 |
tonery |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
441,31 € |
13.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 248/2024 |
ukončenie kotolne |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
RS technology s.r.o. |
51240378 |
|
170 524,92 € |
13.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0241/24 |
Projektor EPSON |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
2 145,00 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 240/2024 |
projektor EPSON |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
2 145,00 € |
12.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
