Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0165/19 výroba kľúčov Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Henrich Sedláček 46262571 84,60 € 19.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0169/19 faktúra za DVD extra slim Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 110,00 € 18.12.2019 31.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0168/19 faktúra za čistiace potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 126,32 € 18.12.2019 31.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0167/19 hygienické potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 91,76 € 18.12.2019 31.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0171/19 Nákup PC 11 ks Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 5 390,00 € 18.12.2019 05.01.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0162/19 tlačiareň Brother Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 190,00 € 17.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0164/19 súprava školský stôl a školská stolička Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Školex, s.r.o 31396763 1 564,80 € 16.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0163/19 pojazdný stojan na mapy, kadička vysoká Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Učebné pomôcky spol. s.r.o 31641199 158,50 € 16.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0161/19 testovacia súprava Gymnázium Jána Chalupku 00160547 CF Plus Chemicals s.r.o 02970228 103,00 € 16.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0159/19 faktúra za pranie a žehlenie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mýval 36793540 38,76 € 16.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0170/19 šiltovka a výšivka Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Marián Kán ml. - Jakama 41862295 133,20 € 16.12.2019 31.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0166/19 switch, projektor, notebook Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 1 664,40 € 13.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFK0004/19 rekonštrukcia WC Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Jozef Auxt 10988891 2 269,15 € 13.12.2019 05.01.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0157/19 fa za elektromateriál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 AMA-Elektronic v.o.s. 31588531 121,30 € 13.12.2019 05.01.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0153/19 fa za elekt. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 26,32 € 11.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0158/19 fa podľa zmluvy ZP 1705-2018 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 198,00 € 11.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0154/19 faktúra za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 627,75 € 11.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0149/19 tonery Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KREKA SK s.r.o 47529148 291,31 € 10.12.2019 13.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0151/19 Xerox Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 195,00 € 05.12.2019 13.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0150/19 kancelárske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 117,66 € 05.12.2019 13.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »