| DFB0178/21 |
revízia el. zariadení |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ján Gondek |
32222556 |
|
700,00 € |
16.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
fa za nábytok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
13 908,00 € |
11.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
fa za nábytok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jana Medveďová Jame |
32229003 |
|
1 783,74 € |
11.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
fa za kovovú dielenskú skriňu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Daffer s.r.o |
36320439 |
|
1 260,00 € |
11.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
842,42 € |
11.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
fa za benefitné poukážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 000,00 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
registračný poplatok program ŠzD |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Centrum Komunitného organizovania o.z |
35988509 |
|
40,00 € |
10.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
internet paušálny poplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
10.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
fa za stoličky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
InsGraf s.r.o |
47078839 |
|
3 595,50 € |
08.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
fa podľa zmluvy ZP 1705-2018 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
85,13 € |
05.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
kľúčová schránka, lekárnička |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
136,80 € |
05.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
balíček na regeneráciu pracovných síl |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Milpharm s.r.o |
36644099 |
|
1 140,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
03.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 840,00 € |
03.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
27,49 € |
02.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,62 € |
01.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
faktúra za opakované dodanie el. energie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.11.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
