Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0075/21 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 704,00 € 01.07.2021 02.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0087/21 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 42,16 € 01.07.2021 02.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0078/21 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 3,00 € 01.07.2021 02.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0083/21 materiál vodoišt. Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Styk servis, s.r.o 36040436 20,55 € 30.06.2021 02.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0084/21 kancelárske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 89,14 € 30.06.2021 02.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0098/21 elektrická energia - preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -50,05 € 30.06.2021 03.09.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0076/21 faktúra za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 560,89 € 29.06.2021 02.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0096/21 učebné pomôcky Projekt Gymnázium Jána Chalupku 00160547 škola.sk,s.r.o. 50293893 552,00 € 29.06.2021 03.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0079/21 fa za opakované plnenie - el. energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 335,06 € 25.06.2021 02.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0090/21 maľovanie triedy Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 470,13 € 24.06.2021 02.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0077/21 disky, ventily Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Marian Medveď - EUROP - AUTOPNEU 37200186 287,60 € 22.06.2021 02.08.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0074/21 odpis počítadla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 106,74 € 21.06.2021 06.07.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0071/21 čistiace potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o 50627520 245,25 € 21.06.2021 06.07.2021 Anna Grisníková Faktúra
67/2021 čistiace potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o 50627520 245,25 € 21.06.2021 06.08.2021 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
68/2021 odpis počítadla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 106,74 € 21.06.2021 06.08.2021 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0073/21 konektor, kábel Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 41,00 € 17.06.2021 06.07.2021 Anna Grisníková Faktúra
69/2021 konektor Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 41,00 € 17.06.2021 06.08.2021 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0072/21 servisné práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 72,00 € 15.06.2021 06.07.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0064/21 tonery do tlačiarne Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KREKA SK s.r.o 47529148 86,52 € 11.06.2021 06.07.2021 Anna Grisníková Faktúra
63/2021 tonery Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KREKA SK s.r.o 47529148 86,52 € 11.06.2021 06.08.2021 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »