| DFB0085/21 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,16 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
materiál vodoišt. |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Styk servis, s.r.o |
36040436 |
|
20,55 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
89,14 € |
30.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
elektrická energia - preplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-50,05 € |
30.06.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
faktúra za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 560,89 € |
29.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
učebné pomôcky Projekt |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
škola.sk,s.r.o. |
50293893 |
|
552,00 € |
29.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
25.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
maľovanie triedy |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce |
10988891 |
|
470,13 € |
24.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
disky, ventily |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Marian Medveď - EUROP - AUTOPNEU |
37200186 |
|
287,60 € |
22.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
odpis počítadla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
106,74 € |
21.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
245,25 € |
21.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 67/2021 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
245,25 € |
21.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 68/2021 |
odpis počítadla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
106,74 € |
21.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0073/21 |
konektor, kábel |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
41,00 € |
17.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 69/2021 |
konektor |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
41,00 € |
17.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0072/21 |
servisné práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
72,00 € |
15.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
86,52 € |
11.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
