| 63/2021 |
tonery |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
86,52 € |
11.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0068/21 |
Zriaďovací a paušálny poplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
336,00 € |
10.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 64/2021 |
internet |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
336,00 € |
10.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0069/21 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 66/2021 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0063/21 |
mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
30,54 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
Xerox |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
195,18 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
služba virtuálnej knižnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
48,29 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
maliarsky materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
61,15 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
faktúra za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 442,75 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
elektrická energia - preplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-29,42 € |
31.05.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
servisné práce na Acer XD 1270D |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
20,00 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
faktúra za opakované dodanie el. energie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
poistenie motorového vozidla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AXA poisťovňa a.s |
28195604 |
|
98,70 € |
26.05.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
výroba diplomu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
10,80 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 073,10 € |
12.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
