| 42/2021 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
552,34 € |
26.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 34/2021 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0039/21 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
12.04.2021 |
|
|
09.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 33/2021 |
poplatok za komunálny odpad |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Mestský úrad, mesto Brezno |
00313319 |
|
446,16 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0150/21 |
fa za virtualnu kniznicu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.04.2021 |
|
|
30.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 35/2021 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
05.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0038/21 |
fa za mobilný hlas, mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
05.04.2021 |
|
|
09.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 31/2021 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,79 € |
01.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0037/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.04.2021 |
|
|
09.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.04.2021 |
|
|
09.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.04.2021 |
|
|
09.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,79 € |
01.04.2021 |
|
|
09.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 30/2021 |
stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 599,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0034/21 |
fa za stravné lístky - kupony |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 599,00 € |
31.03.2021 |
|
|
09.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
preplatok za el. energiu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-37,28 € |
31.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
poplatok za komunálny odpad |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Mesto Brezno* |
313319 |
|
446,16 € |
30.03.2021 |
|
|
09.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
čerpadlo YONOS MAXO |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
WILO CS s.r.o |
46818014 |
|
2 446,20 € |
30.03.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 32/2021 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
26.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0067/21 |
Yonos Maxo, prírubový medzikus |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
WILO CS s.r.o |
46818014 |
|
1 396,58 € |
16.03.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
