| 29/2021 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
12.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 26/2021 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,08 € |
09.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0152/21 |
fa za Virtuálnu knižnicu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.03.2021 |
|
|
30.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
tabuľa |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Školex, s.r.o |
31396763 |
|
835,22 € |
05.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 23/2020 |
školská tabuľa |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Školex, s.r.o |
31396763 |
|
835,22 € |
05.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0025/21 |
mobilný hlas, mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
33,24 € |
03.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 27/2020 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
33,24 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 21/2021 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 22/2021 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0023/21 |
preplatok za elektrickú energiu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-66,55 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,08 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 676,77 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 24/2021 |
stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 676,77 € |
01.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 25/2021 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 19/2021 |
rukavice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
48,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0024/21 |
elektromateriál do počítačovej triedy |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
18,40 € |
28.02.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
rukavice barbary |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
48,00 € |
28.02.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
