| 28/2021 |
izolačná páska, príchytka, svorka |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
18,40 € |
28.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0031/21 |
preplatok za el. energiu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-40,84 € |
28.02.2021 |
|
|
09.05.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 20/2021 |
switch, servisné práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
56,40 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0022/21 |
Switch, Servisné práce na PC Acer |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
56,40 € |
25.02.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
stavebné práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Richard Gergel GERI |
41839374 |
|
2 480,00 € |
08.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 14/2021 |
stavebné práce na kuchynke |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Richard Gergel GERI |
41839374 |
|
2 480,00 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 18/2021 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
08.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0009/21 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 15/2021 |
havarijné poistenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Union poisťovňa, a.s |
31322051 |
|
61,14 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 17/2021 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0016/21 |
odpis počítadla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
33,14 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 10/2021 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
02.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 11/2021 |
odpis počítadla - kopírovací stroj |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
33,14 € |
02.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 12/2021 |
stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 596,75 € |
02.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0013/21 |
havarijne poistenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Union poisťovňa, a.s |
31322051 |
|
61,14 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 596,75 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,50 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 8/2021 |
respirátor |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
150,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
