DFB0196/21 |
fa za opakované plnenie elektrina |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
DFB0195/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* |
35763469 |
|
41,30 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
DFB0188/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
DFB0186/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
191/2021 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,30 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
184/2021 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
185/2021 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
188/2021 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0204/21 |
vyučtovanie- oprava základu dane |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
71,31 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
DFB0193/21 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
10,90 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
DFB0194/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
16,16 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
DFB0190/21 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 832,00 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
190/2021 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
16,16 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
192/2021 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
10,90 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0182/21 |
sony, projektor, |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
535,00 € |
26.11.2021 |
|
|
04.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
DFB0198/21 |
Fa za COVID testy |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Milpharm s.r.o |
36644099 |
|
748,50 € |
26.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
178/2021 |
magnetofón, projektor |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
535,00 € |
26.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
189/2021 |
testy |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Milpharm s.r.o |
36644099 |
|
748,50 € |
26.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0180/21 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
65,77 € |
24.11.2021 |
|
|
04.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
DFB0179/21 |
RMG SONY |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
85,00 € |
24.11.2021 |
|
|
04.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |