| DFB0154/21 |
vešiakové steny a stolička |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
597,60 € |
15.10.2021 |
|
|
07.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
revízia zdvíhacích zariadení |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ARES, spol. s.r.o |
31363822 |
|
111,60 € |
15.10.2021 |
|
|
07.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
fa za opravu stropu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PROJEKT -TRA, s.r.o. |
47567163 |
|
4 484,60 € |
15.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
oprava rolety vrátane montáže a demontáže |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ALTEX - Juraj Jergel |
32230265 |
|
96,00 € |
14.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
hygienický materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
1 500,00 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
raketa badmintonova |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
iSU - šport |
36049921 |
|
250,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
paušálny poplatok internet LINK |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
fa za služby Virtuálnej knižnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 976,00 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
oprava riadenia na motorovom vozidle |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ČS Mazorník s.r.o |
45684898 |
|
300,00 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
fa za mobilné hlasy a dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
27,49 € |
03.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,45 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
fa za materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
34,70 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
preplatok za el. energiu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-12,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.11.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
oprava šatní |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PROJEKT -TRA, s.r.o. |
47567163 |
|
29 989,60 € |
29.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
fa za šatňové lavice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
2 040,00 € |
28.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
