Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0149/21 revízia zdvíhacích zariadení Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ARES, spol. s.r.o 31363822 111,60 € 15.10.2021 07.11.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0183/21 fa za opravu stropu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PROJEKT -TRA, s.r.o. 47567163 4 484,60 € 15.10.2021 13.12.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0142/21 oprava rolety vrátane montáže a demontáže Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ALTEX - Juraj Jergel 32230265 96,00 € 14.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0144/21 hygienický materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o 50627520 1 500,00 € 12.10.2021 29.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0159/21 raketa badmintonova Gymnázium Jána Chalupku 00160547 iSU - šport 36049921 250,00 € 12.10.2021 20.11.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0140/21 paušálny poplatok internet LINK Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 108,00 € 11.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0145/21 Office 365 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 96,00 € 11.10.2021 29.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0133/21 fa za služby Virtuálnej knižnice Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 16,56 € 04.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0130/21 fa za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 976,00 € 04.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0143/21 oprava riadenia na motorovom vozidle Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ČS Mazorník s.r.o 45684898 300,00 € 04.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0138/21 fa za mobilné hlasy a dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 27,49 € 03.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0132/21 fa za opakované plnenie - el. energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 335,06 € 01.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0134/21 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 3,00 € 01.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0131/21 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 704,00 € 01.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0139/21 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,45 € 01.10.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0137/21 fa za materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 34,70 € 30.09.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0160/21 preplatok za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -12,00 € 30.09.2021 20.11.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFK0001/21 oprava šatní Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PROJEKT -TRA, s.r.o. 47567163 29 989,60 € 29.09.2021 29.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0136/21 fa za šatňové lavice Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 2 040,00 € 28.09.2021 28.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0128/21 servisné práce-kompletná diagnostika počítača Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 33,00 € 24.09.2021 04.10.2021 Anna Grisníková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »