| DFB0112/21 |
fa za maľovanie priestorov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Jozef Auxt |
10988891 |
|
797,57 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 104/2021 |
maľovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce |
10988891 |
|
797,57 € |
24.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0111/21 |
tepovanie kobercov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ján Kršák |
53169654 |
|
86,50 € |
18.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 102/2021 |
tepovanie kobercov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ján Kršák |
53169654 |
|
86,50 € |
17.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0108/21 |
|
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
13.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
129,36 € |
12.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 99/2021 |
toal. papier |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
129,36 € |
12.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 100/2021 |
poplatok za internet |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
10.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0109/21 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 103/2021 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0106/21 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
06.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 98/2021 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
06.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0104/21 |
fa za služby Virtuálnej knižnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 94/2021 |
virtuálna knižnica |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0105/21 |
faktúra za opakované plnenie -elektrina |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,87 € |
01.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 92/2021 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 93/2021 |
zemný plyn - malý |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
