| 95/2021 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,87 € |
01.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 97/2021 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0120/21 |
preplatok za elektrickú energiu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-141,26 € |
31.07.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
408,00 € |
29.07.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
827,83 € |
29.07.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 96/2021 |
stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
408,00 € |
29.07.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 101/2021 |
vodné stočné zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
827,83 € |
29.07.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0091/21 |
servisné práce na PC |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
30,00 € |
23.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 91/2021 |
servisné práce na PC |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
30,00 € |
23.07.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0093/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
101,62 € |
21.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
učebnice informatiky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Akadémia Alexandra, s.r.o |
46100261 |
|
192,00 € |
21.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
tlačivá |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEVT B.Bystrica |
31331131 |
|
126,40 € |
21.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 88/2021 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
101,62 € |
21.07.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 90/2021 |
učebnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Akadémia Alexandra, s.r.o |
46100261 |
|
192,00 € |
21.07.2021 |
|
|
20.09.2021 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0092/21 |
servis a montáž UniFi |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PC - NET s.r.o |
44303181 |
|
208,04 € |
20.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
výmena LCD na počítači |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
174,00 € |
14.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
internet paušálny poplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
12.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
08.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
Registračný poplatok do Zelenej školy |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
89,70 € |
07.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
mobilný hlas, mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
44,83 € |
05.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
