| DFB0137/23 |
za odber zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
za opakované dodávky zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
664,12 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
vyúčtovanie - preplatok el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-366,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
866,27 € |
20.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
preplatok za zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-115,62 € |
13.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
preplatok za zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-11 076,48 € |
13.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
219,13 € |
03.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
väzba a kopírovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Quattro Fratelli s.r.o |
36761621 |
|
23,73 € |
03.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
664,12 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
poplatky za služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,39 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
fa za opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
fa za opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
doprava - projekt |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
IBBUS s.r.o |
54767164 |
|
430,00 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
35,15 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
vodárenský materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Styk servis, s.r.o |
36040436 |
|
53,92 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
29,34 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
vyučtovanie -oprava základu dane |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-174,98 € |
30.06.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
šk. tabuľa Dubno , doprava |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Školex, s.r.o |
31396763 |
|
1 128,00 € |
27.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
