| DFB0101/23 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,36 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
elektrina - oprava základu dane |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-124,88 € |
31.05.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
vstupné do Arboréta Mlyňany |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. |
00679071 |
|
87,00 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
ubytovanie a stravovanie v penzióne |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Pech - Tour slovakia s.r.o |
35777664 |
|
1 292,68 € |
17.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
doprava - projekt |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
IBBUS s.r.o |
54767164 |
|
882,00 € |
17.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 89/2023 |
vstupné do Arboréta Mlyňany |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. |
00679071 |
|
87,00 € |
17.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0087/23 |
výroba diplomu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
84,24 € |
16.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
officce 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
11.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 90/2023 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
11.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0085/23 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 441,68 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 84/2023 |
stravné lístky - kupóny |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 441,68 € |
03.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0083/23 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 85/2023 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
02.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0077/23 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
664,12 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
fa za opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,59 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 76/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
664,12 € |
01.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 77/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 78/2023 |
zemný plyn - malý |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
