| 79/2023 |
zemný plyn - malý |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 87/2023 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,59 € |
01.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0112/23 |
elektrická energia - preplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-96,02 € |
30.04.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
43,20 € |
29.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 86/2023 |
potreby na maľovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
43,20 € |
29.04.2023 |
|
|
20.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0142/23 |
opravný daňový dklad |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
-44,23 € |
29.04.2023 |
|
|
09.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
poštovné |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Sam fit s.r.o |
50984055 |
|
66,00 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
1 265,83 € |
27.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
ubytovanie pre žiakov. projekt |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Pech - Tour slovakia s.r.o |
35777664 |
|
700,00 € |
27.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 80/2023 |
poštovné doplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Sam fit s.r.o |
50984055 |
|
66,00 € |
27.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 83/2023 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
1 265,83 € |
27.04.2023 |
|
|
10.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 88/2023 |
ubytovanie so stravou - projekt |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Pech - Tour slovakia s.r.o |
35777664 |
|
700,00 € |
27.04.2023 |
|
|
20.06.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 69/2023 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,48 € |
21.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0076/23 |
toner Brother |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
76,90 € |
19.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 75/2023 |
toner Brother |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
76,90 € |
19.04.2023 |
|
|
27.05.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0081/23 |
vyučtovacia fa za plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-73,05 € |
17.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
vyučtovacia faktúra - nedoplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
9 636,05 € |
17.04.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
fa za OFFICE 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 73/2023 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
11.04.2023 |
|
|
27.05.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0091/23 |
ubytovanie s plnou penziou Projekt |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
CHATA LIMBA s.r.o |
50629077 |
|
1 872,00 € |
05.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
