| DFB0092/23 |
autobusová preprava - projekt |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
IBBUS s.r.o |
54767164 |
|
420,24 € |
05.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 65/2023 |
servis počítačovej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PC - NET s.r.o |
44303181 |
|
24,00 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0068/23 |
servis a montáž počítačovej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PC - NET s.r.o |
44303181 |
|
24,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,48 € |
02.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 67/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
760,14 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 70/2023 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 71/2023 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 74/2023 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,59 € |
01.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0066/23 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
760,14 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
fa za opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
faktúra za opakované plnenie zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,59 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 61/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-164,60 € |
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 108/2023 |
aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Prescont s.r.o |
36437352 |
|
108,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 66/2023 |
aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Prescont s.r.o |
36437352 |
|
108,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 68/2023 |
stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 028,79 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0072/23 |
aktualizačná odborná príprava kotlov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Prescont s.r.o |
36437352 |
|
108,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
fa za stravné lístky - |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 028,79 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
vyučtovanie elektrickej energie - nedoplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
53,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
toner XEROX |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
111,22 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
