| DFB0064/23 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
216,72 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 62/2023 |
toner Xerox |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
111,22 € |
27.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 63/2023 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
216,72 € |
27.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 57/2023 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
146,04 € |
20.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 60/2023 |
xerox |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
535,99 € |
20.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0060/23 |
Xerox A4 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
535,99 € |
20.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
146,04 € |
20.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
odpis počítadla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
100,26 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 56/2023 |
odpis počítadla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
100,26 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0055/23 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
147,94 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 55/2023 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
147,94 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 58/2023 |
žinenka |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stemi Slovakia s.r.o |
46247220 |
|
384,80 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0062/23 |
fa za žinenky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stemi Slovakia s.r.o |
46247220 |
|
384,80 € |
15.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
výroba radiátorových krytov, doprava , montáž |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Auxt Pavol |
32223781 |
|
1 420,00 € |
14.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 64/2023 |
výroba radiátorových krytov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Auxt Pavol |
32223781 |
|
1 420,00 € |
14.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0057/23 |
lyžiarsky výcvik - ubytovanie, stravovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
STIV Čertovica, s.r.o |
36438944 |
|
2 848,30 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
tonery Xerox |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA s.r.o |
36796778 |
|
270,72 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
inštalácia hardverového systému |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
811,20 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 51/2023 |
toner Xerox |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
270,72 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 52/2023 |
inštalácia hardvérového komponentu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
811,20 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
