| DFB0035/23 |
fa za opakované plnenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
760,14 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,29 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 39/2023 |
zemný plyn malý |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 40/2023 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 45/2023 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,29 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 36/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
760,14 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 72/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
760,00 € |
01.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0043/23 |
oprava vykurovacieho systému |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Peter Pančík - Zvaros |
17064155 |
|
608,40 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
elektrina vyučtovanie - oprava dane |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
77,29 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 42/2023 |
oprava vykurovacie systému |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Peter Pančík - Zvaros |
17064155 |
|
608,40 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 48/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
77,29 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0054/23 |
faktúra |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEVT B.Bystrica |
31331131 |
|
151,55 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
fa za maliarske práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Maliarske a stavebné práce - J.Auxt |
10988891 |
|
3 851,24 € |
24.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 37/2023 |
maľovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce |
10988891 |
|
3 851,24 € |
24.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0033/23 |
UBNT a montážne práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PC - NET s.r.o |
44303181 |
|
210,00 € |
22.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 34/2023 |
montážne práce na internete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PC - NET s.r.o |
44303181 |
|
210,00 € |
22.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0034/23 |
lyžiarsky výcvik - ubytovanie, stravovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
STIV Čertovica, s.r.o |
36438944 |
|
7 047,90 € |
21.02.2023 |
|
|
05.03.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 33/2023 |
lyžiarsky kurz s ubytovaním |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
STIV Čertovica, s.r.o |
36438944 |
|
7 047,90 € |
21.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 14/2023 |
vodné,stočné,zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
907,09 € |
20.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 15/2023 |
tonery |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
115,86 € |
20.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
