Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0031/23 podlaha Kwon tatami Gymnázium Jána Chalupku 00160547 BUDO SPORT s.r.o 36314471 1 693,20 € 06.02.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra
43/2023 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 47,64 € 06.02.2023 27.03.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
30/2023 kwon tatami podlaha Gymnázium Jána Chalupku 00160547 BUDO SPORT s.r.o 36314471 1 693,20 € 06.02.2023 27.03.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
20/2023 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 497,75 € 02.02.2023 21.02.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
21/2023 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 28,44 € 02.02.2023 21.02.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0021/23 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 28,44 € 02.02.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0019/23 faktúra za stravné lístky - kupóny Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 497,75 € 02.02.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra
22/2023 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 28,44 € 02.02.2023 27.03.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
17/2023 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 760,14 € 01.02.2023 21.02.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
18/2023 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 987,00 € 01.02.2023 21.02.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0024/23 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,53 € 01.02.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0020/23 faktúra za opakované plnenie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 760,14 € 01.02.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0018/23 faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 41,00 € 01.02.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0016/23 faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 987,00 € 01.02.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra
19/2023 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 41,00 € 01.02.2023 27.03.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
31/2023 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,53 € 01.02.2023 27.03.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
16/2022 ohrievač vody Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Styk servis, s.r.o 36040436 90,00 € 31.01.2023 21.02.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0015/23 ohrievač vody Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Styk servis, s.r.o 36040436 90,00 € 31.01.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0014/23 toner HP Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KREKA SK s.r.o 47529148 115,86 € 31.01.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0017/23 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 907,09 € 19.01.2023 05.03.2023 Anna Grisníková Faktúra