Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0220/23 fa za náplň do tlačiarne Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Alza.sk, s.r.o. 36562939 238,80 € 08.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
214/2023 tonery Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KREKA SK s.r.o 47529148 233,50 € 07.12.2023 15.01.2024 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0219/23 fa za tonery do tlačiarne Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KREKA SK s.r.o 47529148 233,50 € 07.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
210/2023 Pobyt na lyžiarskom výcviku od 12.2.- 16.2. 2023 ubytovanie , plná penzia, pitný režim počas dňa,lyžiarske vleky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 STIV Čertovica, s.r.o 36438944 8 550,00 € 06.12.2023 07.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
204/2023 zmes do ostrekovača,rozmrazovač okien,clona, antifrezze Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ervín Kriška - EKO 10839640 20,59 € 04.12.2023 07.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0207/23 materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ervín Kriška - EKO 10839640 20,59 € 04.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
212/2023 stravovanie žiakov Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Hotelová akadémia 162035 1 874,50 € 04.12.2023 15.01.2024 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0218/23 fa za stravovanie žiakov Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Hotelová akadémia 162035 1 874,50 € 04.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
213/2023 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 209,51 € 02.12.2023 15.01.2024 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0216/23 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 209,51 € 02.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
205/2023 zosúladenie registratúrneho poriadku Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mgr. Jana Martančíková 40865975 80,00 € 01.12.2023 07.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
206/2023 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 987,00 € 01.12.2023 07.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
207/2023 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 664,12 € 01.12.2023 07.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
209/2023 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 41,00 € 01.12.2023 07.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0210/23 fa za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 664,12 € 01.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
DFB0215/23 fa za odber zemného plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 987,00 € 01.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
DFB0213/23 zosúladenie registrat. poriadku Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mgr. Jana Martančíková 40865975 80,00 € 01.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
DFB0209/23 fa za odber zemného plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 41,00 € 01.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
215/2023 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,29 € 01.12.2023 15.01.2024 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0214/23 vyučtovanie - oprava základu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 38,98 € 01.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »