Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0217/23 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,29 € 01.12.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
196/2023 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 961,42 € 30.11.2023 30.11.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
203/2023 stravovanie žiakov Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ŠJ ako súčasť SOŠ TaS 42317657 641,70 € 30.11.2023 07.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
208/2023 ceruzky, popisovače, doska s klipom Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 185,35 € 30.11.2023 07.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
216/2023 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 38,98 € 30.11.2023 15.01.2024 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
222/2023 elektrická energia preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -95,99 € 30.11.2023 15.01.2024 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0225/23 preplatok za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -95,99 € 30.11.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
DFB0212/23 stravovanie žiakov 8-roč. Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ŠJ ako súčasť SOŠ TaS 42317657 641,70 € 30.11.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
DFB0211/23 materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 185,35 € 30.11.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
DFB0005/24 office 365 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 105,00 € 30.11.2023 08.02.2024 Anna Grisníková Faktúra
202/2023 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEGAS LG, s.r.o 52859797 137,29 € 29.11.2023 06.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0206/23 hygienické potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEGAS LG, s.r.o 52859797 137,29 € 29.11.2023 07.12.2023 Anna Grisníková Faktúra
219/2023 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -119,08 € 29.11.2023 15.01.2024 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
221/2023 elektrická energia preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -122,86 € 29.11.2023 15.01.2024 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0223/23 preplatok za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -122,86 € 29.11.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
DFB0221/23 preplatok za elektrickú energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -119,08 € 29.11.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
211/2023 elektrická energia preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -135,60 € 24.11.2023 15.01.2024 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0208/23 preplatok za elektrickú energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -135,60 € 24.11.2023 15.01.2024 Anna Grisníková Faktúra
199/2023 oprava dverí Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Henrich Sedláček 46262571 40,00 € 15.11.2023 06.12.2023 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0202/23 oprava dverí Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Henrich Sedláček 46262571 40,00 € 15.11.2023 07.12.2023 Anna Grisníková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »