| DFB0195/23 |
odvoz a skartácia dokumentácie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
OZO - RECYCLING s.r.o |
36399795 |
|
144,00 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
22,10 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
stravovanie žiakov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ŠJ ako súčasť SOŠ TaS |
42317657 |
|
648,60 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 220/2023 |
elektrická energia preplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-21,89 € |
31.10.2023 |
|
|
15.01.2024 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0222/23 |
preplatok za el. energiu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-21,89 € |
31.10.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 198/2023 |
pneumatiky 4 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Marian Medveď - EUROP - AUTOPNEU |
37200186 |
|
228,50 € |
30.10.2023 |
|
|
06.12.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0203/23 |
pneumatiky a výmena |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Marian Medveď - EUROP - AUTOPNEU |
37200186 |
|
228,50 € |
30.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
fa za vodné a stočné |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
961,42 € |
30.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
valec XEROX |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
73,50 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 187/2023 |
valec Xerox |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
73,50 € |
25.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0186/23 |
toaletný papier |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
64,80 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 183/2023 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
64,80 € |
20.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0185/23 |
pracovná obuv a plášť |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
HSQ Slovakia , s.r.o |
36745758 |
|
187,50 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 182/2023 |
pracovný odev |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
HSQ Slovakia , s.r.o |
36745758 |
|
187,50 € |
13.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0184/23 |
servisné práce na PC |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
132,00 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 181/2023 |
servisné práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
132,00 € |
12.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 108/2023 |
odpis počítadla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
100,76 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0188/23 |
preplatok za plyn 2023 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-14 422,91 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 185/2023 |
zemný plyn - preplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-14 422,91 € |
10.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 173/2023 |
stravovanie žiakov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Hotelová akadémia |
162035 |
|
1 904,40 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
