| DFB0183/23 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
fa za stravovanie žiakov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Hotelová akadémia |
162035 |
|
1 904,40 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
fa za obedy žiakov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ŠJ ako súčasť SOŠ TaS |
42317657 |
|
678,50 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
preplatok za plyn 2023 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-115,62 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 176/2023 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 186/2023 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-115,62 € |
09.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 175/2023 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
49,99 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0173/23 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
49,99 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
207,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 171/2023 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 174/2023 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0182/23 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
664,12 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,33 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 177/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
664,12 € |
01.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 180/2023 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,33 € |
01.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 172/2023 |
stravovanie žiakov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ŠJ ako súčasť SOŠ TaS |
42317657 |
|
678,50 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 197/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-184,38 € |
30.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0198/23 |
elektrina - vyučtovanie - oprava základu dane |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-184,38 € |
30.09.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
