| 152/2023 |
elektrická energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
664,12 € |
01.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 155/2023 |
služby mobilnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,46 € |
01.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0151/23 |
lišta rohová |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
K.R.T. Brezno s.r.o |
36777617 |
|
9,81 € |
31.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 156/2023 |
lišta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
K.R.T. Brezno s.r.o |
36777617 |
|
9,81 € |
31.08.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0187/23 |
preplatok za el. energiu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-355,56 € |
31.08.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
učebnice informatiky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Akadémia Alexandra, s.r.o |
46100261 |
|
244,00 € |
30.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 148/2023 |
učebnica informatiky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Akadémia Alexandra, s.r.o |
46100261 |
|
244,00 € |
30.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0149/23 |
micro- bit |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
RLX components s.r.o |
31389457 |
|
1 008,18 € |
28.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 146/2023 |
microbit |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
RLX components s.r.o |
31389457 |
|
1 008,18 € |
28.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0146/23 |
toner HP |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
231,72 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 143/2023 |
toner |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
231,72 € |
23.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0144/23 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
15.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
KRONO - dvere |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Hronstav 03, s.r.o |
36618292 |
|
67,26 € |
15.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 142/2023 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
15.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 145/2023 |
dvere |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Hronstav 03, s.r.o |
36618292 |
|
67,26 € |
15.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0147/23 |
preambula,znak |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Obchod - SVK, s.r.o |
47175397 |
|
42,74 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| 144/2023 |
preambula |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Obchod - SVK, s.r.o |
47175397 |
|
42,74 € |
14.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
PhDr. Miroslav Glembek |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0139/23 |
registračný poplatok Živica |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
120,20 € |
09.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
207,00 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,48 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
