Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
157/2019 výroba šiltoviek Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Marián Kán ml. - Jakama 41862295 133,20 € 16.12.2019 06.02.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
162/2019 súprava stôl a stolička Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Školex, s.r.o 31396763 1 564,80 € 16.12.2019 07.02.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0166/19 switch, projektor, notebook Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 1 664,40 € 13.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFK0004/19 rekonštrukcia WC Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Jozef Auxt 10988891 2 269,15 € 13.12.2019 05.01.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0157/19 fa za elektromateriál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 AMA-Elektronic v.o.s. 31588531 121,30 € 13.12.2019 05.01.2020 Anna Grisníková Faktúra
150/2019 switch, projektor, Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 1 664,40 € 13.12.2019 04.02.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
152/2019 svietidlo Gymnázium Jána Chalupku 00160547 AMA-Elektronic v.o.s. 31588531 121,30 € 13.12.2019 06.02.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
166/2019 rekonštrukcia WC Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 2 269,15 € 13.12.2019 07.02.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0153/19 fa za elekt. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 26,32 € 11.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0158/19 fa podľa zmluvy ZP 1705-2018 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 198,00 € 11.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0154/19 faktúra za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 627,75 € 11.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
147/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 627,75 € 11.12.2019 31.01.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
148/2019 odpis počítadla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 198,00 € 11.12.2019 31.01.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0149/19 tonery Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KREKA SK s.r.o 47529148 291,31 € 10.12.2019 13.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
145/2019 tonery Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KREKA SK s.r.o 47529148 291,31 € 10.12.2019 31.01.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0151/19 Xerox Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 195,00 € 05.12.2019 13.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0150/19 kancelárske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 117,66 € 05.12.2019 13.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0155/19 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 41,29 € 05.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
142/2019 xerox A4 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 195,00 € 05.12.2019 31.01.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
143/2019 kancelárske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 117,66 € 05.12.2019 31.01.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »