Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
62/2019 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 43,99 € 01.05.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0057/19 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 43,99 € 01.05.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0058/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 29,99 € 01.05.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0059/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 8,33 € 01.05.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0061/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 17,45 € 01.05.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
52/2019 maliarske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 32,20 € 30.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0056/19 maliarske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 32,20 € 30.04.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0076/19 Preplatok za elektrickú energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -129,36 € 30.04.2019 04.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
54/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 25.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0054/19 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 25.04.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
53/2019 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 994,45 € 18.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0063/19 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 994,45 € 18.04.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0050/19 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 15.04.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
58/2019 poistenie motorového vozidla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Alianz SP a.s. 00151700 138,88 € 11.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0060/19 povin.zmluvné poistenie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 138,88 € 11.04.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0049/19 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 774,80 € 03.04.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
49/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 774,80 € 03.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0044/19 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,39 € 01.04.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0045/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 24,63 € 01.04.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0046/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 10,69 € 01.04.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »