Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 32,80 € 01.04.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
44/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 32,80 € 01.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
45/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 10,69 € 01.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
46/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 24,63 € 01.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
48/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 01.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
50/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.04.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0062/19 vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -88,51 € 31.03.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0037/19 skener Canon LIDE 300 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 69,00 € 26.03.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
41/2019 skener Canon Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 69,00 € 26.03.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0048/19 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 25.03.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0038/19 kopirovanie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 183,52 € 25.03.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
42/2019 odpis počítadla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 183,52 € 23.03.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0043/19 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 34,21 € 15.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0036/19 obalka C 6,5,4 ,Spisove dosky, rýchloviazač, obálka w, zvýrazňovač, opravná Roller, Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 28,23 € 14.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
40/2019 kancelárske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 28,23 € 14.03.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
39/2019 kancelárske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 28,23 € 14.03.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0035/19 Kryt motora,skrutka, prichytka,spona,matica,skrutka,ziarovka Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auto Park Brezno, s.r.o 47859474 244,74 € 13.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0039/19 Knižná väzba A4 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA 17062926 57,60 € 13.03.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
37/2019 údržba auta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auto Park Brezno, s.r.o 47859474 244,74 € 13.03.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
43/2019 knižná väzba Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA 17062926 57,60 € 13.03.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »