Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2019 tlačivá Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 34,21 € 04.03.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0025/19 preprava mikrobusom Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava 40892565 600,00 € 01.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0027/19 platba za opakovanú dodávku plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0028/19 faktúra za služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 42,26 € 01.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0029/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 19,57 € 01.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0030/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 7,54 € 01.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0031/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 29,99 € 01.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0032/19 mesačná záloha za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 01.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0034/19 loptičky na florbal Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Florbal s.r.o 44887001 72,60 € 01.03.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
28/2019 florbalové lopticky, čelenky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Florbal s.r.o 44887001 72,60 € 01.03.2019 16.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
29/2019 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 42,26 € 01.03.2019 16.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
30/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 7,54 € 01.03.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
31/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 19,57 € 01.03.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
32/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 29,99 € 01.03.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0026/19 faktúra za potreby na maľovanie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 39,65 € 28.02.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0033/19 faktúra za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 044,80 € 28.02.2019 12.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0040/19 elektrická energia - preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -64,20 € 28.02.2019 17.04.2019 Anna Grisníková Faktúra
33/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 044,80 € 28.02.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
35/2019 maliarske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 39,65 € 28.02.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
27/2019 preprava mikrobusom Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Marián Ľalík - Autobusová a nákladná doprava 40892565 600,00 € 25.02.2019 16.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »