Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 25.02.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0017/19 faktúra za dodávku elektrickej energie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 587,51 € 15.02.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
24/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 15.02.2019 16.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
16/2019 cestovné poistenie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Alianz SP a.s. 00151700 104,40 € 13.02.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
002/2019 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Alianz SP a.s. 00151700 104,40 € 11.02.2019 13.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
18/2019 tlačivá na maturitnú skúšku Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 25,20 € 05.02.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0023/19 faktúra za stravné lístky-kupóny Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 972,80 € 04.02.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
23/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 972,80 € 04.02.2019 16.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0019/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 29,99 € 01.02.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0020/19 faktúra za pevnú linku Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 46,13 € 01.02.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0021/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 18,10 € 01.02.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0022/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 9,20 € 01.02.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0024/19 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.02.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0016/19 platba za opakovanú dodávku plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.02.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
19/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 9,20 € 01.02.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
20/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 29,99 € 01.02.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
21/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 18,10 € 01.02.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
22/2019 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 46,13 € 01.02.2019 16.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
17/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 587,51 € 31.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
26/2019 členský príspevok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 The Duke of Edinburghs International Award 42418232 225,00 € 24.01.2019 16.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »