Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0015/19 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Airline Travel s.r.o. 50257421 2 241,00 € 21.01.2019 16.02.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0010/19 fatkúra za lyžiarsky výcvik Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Školy v prírode s.r.o 50756508 6 300,00 € 21.01.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0014/19 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 973,31 € 21.01.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
15/2019 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 973,31 € 21.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
9/2019 lyžiarsky výcvik Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Školy v prírode s.r.o 50756508 6 300,00 € 21.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0011/19 nedoplatok za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Energa Slovakia s.r.o 36362727 230,83 € 15.01.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
12/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Energa Slovakia s.r.o 36362727 230,83 € 15.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
13/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 15.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0007/19 faktúra za pracovný obuv a pracovnú blúzu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 HSQ Slovakia , s.r.o 36745758 65,30 € 14.01.2019 12.02.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0009/19 faktúra za lyžiarsky výcvik Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Školy v prírode s.r.o 50756508 3 600,00 € 14.01.2019 07.03.2019 Anna Grisníková Faktúra
10/2019 lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava, ski pasy Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Školy v prírode s.r.o 50756508 3 600,00 € 14.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
11/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 14.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
8/2019 pracovná blúza, pracovný odev Gymnázium Jána Chalupku 00160547 HSQ Slovakia , s.r.o 36745758 130,60 € 14.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
3/2019 vyúčtovacia faktúra zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Gas a.s 36841064 33,90 € 10.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
14/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Gas a.s 36841064 941,23 € 07.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0004/19 nedoplatok za el.energiu za 12/2018 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Energa Slovakia s.r.o 36362727 168,54 € 04.01.2019 12.02.2019 Anna Grisníková Faktúra
2/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Energa Slovakia s.r.o 36362727 168,54 € 04.01.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0008/19 preplatok za dodávku zemného plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Gas a.s 36841064 -33,90 € 01.01.2019 12.02.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0003/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 13,96 € 01.01.2019 12.02.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0005/19 faktúra za služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 8,60 € 01.01.2019 12.02.2019 Anna Grisníková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »