Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0143/19 Rohož Gymnázium Jána Chalupku 00160547 LAURIS s.r.o 46616845 300,97 € 04.12.2019 09.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0148/19 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 305,66 € 04.12.2019 09.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
141/2019 rohož Gymnázium Jána Chalupku 00160547 LAURIS s.r.o 46616845 300,97 € 04.12.2019 31.01.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0156/19 mesačné poplatky za mobilný hlas, mobilné data Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 29,17 € 03.12.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
140/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 305,66 € 03.12.2019 31.01.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0146/19 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.12.2019 09.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
136/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.12.2019 31.01.2020 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0160/19 kontrola hasiaceho prístroja Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Hláčik - HV, s.r.o 51165384 244,00 € 30.11.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0141/19 zatriedenie dokumentácie, zavedenie evidencie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mgr. Jana Martančíková 40865975 696,87 € 26.11.2019 03.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0147/19 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 26.11.2019 09.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0152/19 registračný poplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Centrum Komunitného organizovania o.z 35988509 40,00 € 25.11.2019 27.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0140/19 poistenie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Union poisťovňa, a.s 31322051 61,14 € 20.11.2019 04.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0145/19 rekonštrukcia objektu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 1 305,80 € 19.11.2019 09.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0139/19 poistenie vozidla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Generali Slovensko poisťovňa 35709332 98,72 € 15.11.2019 04.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0138/19 fa za odpis počítadla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 155,84 € 13.11.2019 03.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0144/19 kilometrovné motorové vozidlo Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Technické služby Brezno 00183067 154,20 € 07.11.2019 09.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0134/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 26,57 € 04.11.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0127/19 Virtuálna knižnica Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 198,72 € 04.11.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0126/19 Switch Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 39,00 € 04.11.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0123/19 Stravné lístky - ceniny Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 474,18 € 04.11.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »