Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0130/19 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 44,29 € 01.11.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0135/19 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.11.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0131/19 penetračný náter, tmel,montážna pena,polystyrén,izolačné tanieriky, skrutky do dreva Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Hronstav 03, s.r.o 36618292 28,61 € 31.10.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0128/19 maliarske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 120,20 € 31.10.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0142/19 elektrická energia - preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -65,88 € 31.10.2019 09.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0132/19 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 28.10.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0137/19 rekonštrukcia podhľadu strechy a fasády pod strechou Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Štefan Faťun - Money 40866467 240,00 € 28.10.2019 04.12.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0129/19 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 798,83 € 24.10.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
110/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 18.10.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
101/2019 rekonštrukcia hygienického zariadenia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ján Švantner 33921318 7 637,29 € 17.10.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFK0003/19 šikmá schodisková plošina Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ARES, spol. s.r.o 31363822 9 800,00 € 17.10.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0116/19 tlačivá Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 98,62 € 16.10.2019 08.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
111/2019 tlačivá Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 98,62 € 14.10.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
114/2019 hygienické prostriedky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 88,85 € 11.10.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
116/2019 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 88,20 € 11.10.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0120/19 čistiace potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 88,20 € 11.10.2019 04.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0125/19 hygienické potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 88,85 € 11.10.2019 08.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0133/19 svietidlo Gymnázium Jána Chalupku 00160547 AMA-Elektronic v.o.s. 31588531 200,98 € 11.10.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFK0002/19 schodisková plošina - materiál, PD, montáž Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ján Štrba - BYTEX 43155391 200,00 € 07.10.2019 04.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
113/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 393,75 € 04.10.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »