Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0119/19 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 393,75 € 04.10.2019 04.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
112/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 26,54 € 02.10.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0118/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 26,54 € 02.10.2019 04.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
109/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 01.10.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
115/2019 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 43,32 € 01.10.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0117/19 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 01.10.2019 04.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0121/19 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 43,32 € 01.10.2019 04.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0122/19 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.10.2019 04.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0124/19 elektrická energia - preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -130,39 € 30.09.2019 17.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0111/19 Fa za rekonštrukciu WC Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Jozef Auxt 10988891 4 362,71 € 19.09.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
108/2019 rekonštrukcia hygienického zariadenia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 4 362,71 € 19.09.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0136/19 maliarske práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 1 052,99 € 19.09.2019 18.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0109/19 fa za kancelárske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 55,25 € 18.09.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
106/2019 kancelársky materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 55,25 € 18.09.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0110/19 Projektor Acer, konektor, spojka, kábel Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 492,00 € 13.09.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
107/2019 projektor Acer, konektor, spojka, kábel Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 492,00 € 13.09.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0106/19 fa za mobilný hlas a mobilné data Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 29,06 € 03.09.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
105/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 29,06 € 03.09.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
97/2019 demontáž a montáž svietidiel Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stanislav Rončák 35311801 150,00 € 03.09.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0101/19 fa za stravné ístky-kupony Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 700,89 € 02.09.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »