Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0101/19 fa za stravné ístky-kupony Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 700,89 € 02.09.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
98/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 700,89 € 02.09.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0102/19 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.09.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0104/19 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 41,41 € 01.09.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
99/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.09.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
102/2019 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,41 € 01.09.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
103/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 01.09.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0115/19 elektrická energia - preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -295,93 € 31.08.2019 04.11.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0105/19 fa za maliarske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 52,85 € 30.08.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
104/2019 maliarske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 52,85 € 30.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0103/19 fa za čistiace potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 58,87 € 27.08.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
100/2019 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 58,87 € 27.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0107/19 zalohová faktúra za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 26.08.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0100/19 demontáž a montáž svietidiel, vypínačov Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stanislav Rončák 35311801 150,00 € 26.08.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0099/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 5,45 € 05.08.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0108/19 fa za rekonštrukciu hygienického zariadenia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ján Švantner 33921318 7 637,29 € 05.08.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
96/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 5,45 € 05.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0089/19 zálohová platba za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 01.08.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0090/19 fa za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 405,98 € 01.08.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0091/19 platba za opakované ddanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.08.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »