Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0094/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 28,06 € 01.08.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0095/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 5,89 € 01.08.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0096/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 13,78 € 01.08.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
89/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 01.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
90/2019 miestny poplatok za komunálny odpad Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mestský úrad, mesto Brezno 00313319 360,36 € 01.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
91/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
92/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 5,89 € 01.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
93/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 13,78 € 01.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
94/2019 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,50 € 01.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
95/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 28,06 € 01.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
87/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 405,98 € 01.08.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0114/19 preplatok el. energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -317,92 € 31.07.2019 14.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0098/19 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 1 256,33 € 29.07.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
88/2019 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 1 256,33 € 29.07.2019 22.10.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
75/2019 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,84 € 23.07.2019 23.07.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0112/19 Tlačivá - vyúčtov.faktúra Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 117,77 € 15.07.2019 22.10.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0077/19 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 39,79 € 11.07.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
85/2019 vypracovanie kompletnej dokumentácie podľa GDPR Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Dukumo s.r.o 52020819 300,00 € 05.07.2019 24.07.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0086/19 vypracovanie dokumentácie podľa GDPR Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Dukumo s.r.o 52020819 300,00 € 05.07.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
86/2019 maliarske práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 235,68 € 04.07.2019 24.07.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »