Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0088/19 fa za maliarske práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 235,68 € 04.07.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
81/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 940,40 € 03.07.2019 24.07.2019 PhDr. Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0081/19 faktúra za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 940,40 € 03.07.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
76/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 14,19 € 01.07.2019 24.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
77/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 39,79 € 01.07.2019 24.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
78/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 12,36 € 01.07.2019 24.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
79/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 01.07.2019 24.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
82/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.07.2019 24.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0078/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 12,36 € 01.07.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0079/19 faktúra za služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 14,19 € 01.07.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0080/19 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 41,84 € 01.07.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0085/19 platba za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 01.07.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
80/2019 vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mgr. Jana Martančíková 40865975 100,00 € 30.06.2019 24.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0083/19 vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mgr. Jana Martančíková 40865975 100,00 € 30.06.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0097/19 preplatok za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -189,27 € 30.06.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0082/19 zalohová faktúra za el. energu obdbie 01.07.2019-31.07.2019 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 26.06.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
84/2019 florbalová hokejka a lopticka, volejbalová lopta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 iSU - šport 36049921 699,35 € 19.06.2019 24.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0084/19 faktúra za športové potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 iSU - šport 36049921 699,35 € 19.06.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
83/2019 tlačivá Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 117,77 € 13.06.2019 24.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0069/19 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 11.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »