Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0069/19 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 11.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0075/19 odpis počítadla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 105,86 € 10.06.2019 04.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
73/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 10.06.2019 23.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
74/2019 odpis počítadla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 105,86 € 10.06.2019 23.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0066/19 servisné práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 30,00 € 06.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
70/2019 servisné práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 30,00 € 06.06.2019 18.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0067/19 čistiace potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 95,21 € 03.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0070/19 hygienické potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 54,13 € 03.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0071/19 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 196,00 € 03.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
66/2019 toaletný papier Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 54,13 € 03.06.2019 18.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
68/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 196,00 € 03.06.2019 18.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
71/2019 čistiace potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Segas Gálfy Ľubomír 33921423 95,21 € 03.06.2019 18.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0065/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 17,99 € 01.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0068/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 8,34 € 01.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0072/19 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 01.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0073/19 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 43,28 € 01.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0074/19 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 34,19 € 01.06.2019 25.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
64/2019 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 43,28 € 01.06.2019 17.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
67/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 34,19 € 01.06.2019 18.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
69/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 17,99 € 01.06.2019 18.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »