Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
72/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 8,34 € 01.06.2019 23.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0087/19 vyučtovanie za el. energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -124,12 € 31.05.2019 30.07.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0064/19 poistenie cestovné Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Alianz SP a.s. 00151700 87,57 € 30.05.2019 12.06.2019 Anna Grisníková Faktúra
65/2019 elektrická energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 500,00 € 28.05.2019 18.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
47/2019 služby pevnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,39 € 20.05.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
63/2019 cestovné poistenie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Alianz SP a.s. 00151700 87,57 € 20.05.2019 17.07.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
36/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 15.05.2019 17.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0053/19 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 596,00 € 15.05.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
189/2018 výmena okien Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Premost s.r.o 46451412 5 940,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
56/2019 diplomy Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 16,20 € 07.05.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0051/19 zákazku realizovanú v chránenej dielni Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 16,20 € 07.05.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
51/2019 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 980,00 € 06.05.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0055/19 stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 980,00 € 06.05.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
57/2019 zdroj, napájací káblik, servisné práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 67,20 € 03.05.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
DFB0052/19 zdroj ATX , napájací káblik, Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 67,20 € 03.05.2019 30.05.2019 Anna Grisníková Faktúra
DFB0092/19 poplatok za komunálny odpad Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Mesto Brezno* 313319 360,36 € 03.05.2019 02.09.2019 Anna Grisníková Faktúra
55/2019 zemný plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 3 192,00 € 01.05.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
59/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 17,45 € 01.05.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
60/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 8,33 € 01.05.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
61/2019 služby mobilnej siete Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 29,99 € 01.05.2019 25.05.2019 Miroslav Glembek Riaditeľ Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »