| DFB0156/22 |
obnova fasády |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce |
10988891 |
|
2 197,10 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
internet paušálny poplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
faktúra za opakované plnenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
311,38 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
08.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
fa za stravné lístky - kupony |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 537,93 € |
07.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
fa za služby Virtuálnej knižnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
755,62 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,28 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
fa za opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
29,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
fa za opakované plnenie - plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 479,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
vyučtovanie el. energie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
36,02 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
štetec, farby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
35,40 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
Xerox A4 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
322,50 € |
30.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
24,06 € |
23.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
lišty rohové |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
K.R.T. Brezno s.r.o |
36777617 |
|
30,00 € |
22.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
montáž interaktívnych tabúľ, kábel, lista, držiak |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PC - NET s.r.o |
44303181 |
|
996,65 € |
16.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
fa za krono dvere |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Hronstav 03, s.r.o |
36618292 |
|
44,34 € |
15.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
vyučtovacia faktúra za plyn |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
0,29 € |
11.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-9 343,48 € |
11.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
fa za internet |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
10.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
fa opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 479,00 € |
09.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
fa za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
29,00 € |
09.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
oprava odbornej učebne |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Jozef Tokár |
37637932 |
|
17 982,00 € |
04.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
38,04 € |
02.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
LAURIS s.r.o |
46616845 |
|
43,61 € |
02.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
elektrina -vyučtovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
47,21 € |
01.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,38 € |
01.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
faktúra za opakované plnenie -elektrina |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
311,38 € |
01.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
