Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0190/23 valec XEROX Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 73,50 € 25.10.2023 10.11.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0186/23 toaletný papier Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEGAS LG, s.r.o 52859797 64,80 € 20.10.2023 10.11.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0185/23 pracovná obuv a plášť Gymnázium Jána Chalupku 00160547 HSQ Slovakia , s.r.o 36745758 187,50 € 13.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0184/23 servisné práce na PC Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 132,00 € 12.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0188/23 preplatok za plyn 2023 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -14 422,91 € 10.10.2023 10.11.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0183/23 Office 365 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 96,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0178/23 fa za stravovanie žiakov Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Hotelová akadémia 162035 1 904,40 € 09.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0177/23 fa za obedy žiakov Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ŠJ ako súčasť SOŠ TaS 42317657 678,50 € 09.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0189/23 preplatok za plyn 2023 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -115,62 € 09.10.2023 10.11.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0173/23 hygienické potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEGAS LG, s.r.o 52859797 49,99 € 05.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0181/23 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 207,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0182/23 fa za opakované plnenie - el. energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 664,12 € 01.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0179/23 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,33 € 01.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0176/23 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 987,00 € 01.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0175/23 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 41,00 € 01.10.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0198/23 elektrina - vyučtovanie - oprava základu dane Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -184,38 € 30.09.2023 30.11.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0180/23 materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 K.R.T. Brezno s.r.o 36777617 14,50 € 29.09.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0174/23 učebnice Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Preskoly.sk s.r.o 51692881 871,25 € 27.09.2023 24.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0171/23 učebnice NEJ Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Preskoly.sk s.r.o 51692881 1 623,44 € 22.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0170/23 pracovné zošity gramatika a sloh Gymnázium Jána Chalupku 00160547 MAPA Slovakia Trade, s.r.o 44500211 294,00 € 18.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0168/23 učebnice ANJ Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Preskoly.sk s.r.o 51692881 619,99 € 18.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0166/23 krono dvere Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Hronstav 03, s.r.o 36618292 67,26 € 14.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0164/23 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 LAURIS s.r.o 46616845 107,49 € 13.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0169/23 materiál papiernictvo Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Quattro Fratelli s.r.o 36761621 49,91 € 12.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0167/23 ofifice 365 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 96,00 € 11.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0165/23 internet LINK paušálny poplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 324,00 € 11.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0161/23 fa za digitálne váhy Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Jado Trade s.r.o 47172983 79,60 € 11.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0163/23 fa za hygienické potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEGAS LG, s.r.o 52859797 88,27 € 11.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0152/23 materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Svetlux 46352597 129,90 € 11.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
DFB0162/23 fa za magnety Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Orodian s.r.o 51281112 37,75 € 11.09.2023 04.10.2023 Anna Grisníková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »