Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0069/22 tonery do tlačiarne Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KREKA SK s.r.o 47529148 216,13 € 25.04.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0066/22 fa za OFFICE 365 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 96,00 € 12.04.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0068/22 fa za internet LINK Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 108,00 € 11.04.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0065/22 fa za čistiace a hygienické potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEGAS LG, s.r.o 52859797 91,78 € 07.04.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0059/22 fa za virtuálnu knižnicu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 16,56 € 04.04.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0063/22 fa za mobilný hlas, mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 44,88 € 02.04.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0061/22 fa za opakované plnenie - el. energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 311,38 € 01.04.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0064/22 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,62 € 01.04.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0067/22 elektrina vyučtovanie -oprava dane Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 334,83 € 31.03.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0062/22 fa za stravné lístky - kupony Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 716,00 € 31.03.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0060/22 fa za kancelárske potreby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 157,00 € 31.03.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0055/22 učiteľský laboratórny stôl Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 636,00 € 23.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0056/22 látková roleta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 ALTEX - Juraj Jergel 32230265 840,00 € 23.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0070/22 fa za poskytnutie služby - lyžiarsky výcvik Gymnázium Jána Chalupku 00160547 STIV Čertovica, s.r.o 36438944 3 427,00 € 18.03.2022 09.05.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0052/22 slovníky slovenského jazyka Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Knihy pre každého s.r.o 44918682 1 156,25 € 17.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0053/22 Fa za servisné práce a adaptér Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 62,40 € 17.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0058/22 fa za tlačivá Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 41,35 € 16.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0046/22 fa za internet LINK Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 108,00 € 10.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0050/22 Office 365 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 96,00 € 09.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0057/22 fa za tlačivá Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 36,23 € 08.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0045/22 služba Virtuálnej knižnice Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 16,56 € 07.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0044/22 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 28,20 € 03.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0049/22 študentský časopis Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Komensky Viral, s.r.o 52247040 9,00 € 03.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0048/22 Laser JET tlačiareň Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Damedis s.r.o 26931664 396,00 € 02.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0041/22 fa za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 728,00 € 02.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0038/22 stolička NED Gymnázium Jána Chalupku 00160547 B2Bpartner 44413467 486,00 € 01.03.2022 14.03.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0037/22 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 3,00 € 01.03.2022 14.03.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0036/22 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 320,00 € 01.03.2022 14.03.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0043/22 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,70 € 01.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0040/22 fa za opakované plnenie - el. energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 311,38 € 01.03.2022 03.04.2022 Anna Grisníková Faktúra
1 2 3 »