| DFB0067/25 |
Internet LINK |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
184,50 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
video kábel, predlžovací kábel |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
67,52 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
stropný držiak |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
37,28 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Horalky, Mila rezy, Magnezia minerálna voda |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SK Catering |
36638005 |
|
698,40 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
214,72 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
faktúra za opakované plnenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
1 611,72 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
osobný údaj |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o |
54146798 |
|
42,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
faktura za opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 399,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
služby pevnej siete |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,31 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
strava dotácia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ŠJ ako súčasť SOŠ TaS |
42317657 |
|
216,20 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
bagety na florbal |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Dobroty u Hanky |
56348916 |
|
415,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
strava dotácia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Hotelová akadémia |
162035 |
|
1 879,10 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
kancelársky papier |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
235,55 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
107,02 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
katrin utierky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
40,01 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
tonery |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
482,36 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
hygienicke a čistiace potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
394,39 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
odpis počítadla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
111,47 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
elektroinštalačné práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Drafisystem s.r.o |
54979501 |
|
550,00 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
107,63 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
florbalové loptičky, tričko |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Necy s.r.o |
28285425 |
|
202,00 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
demontáž a montáž PVC |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
LAURIS s.r.o |
46616845 |
|
3 307,64 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
dokumentácia, vzdelávacia činnosť CO |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Pavel Porubský |
35314681 |
|
70,00 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
pracovné oblečenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
HSQ Slovakia , s.r.o |
36745758 |
|
195,40 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
lyžiarsky výcvik |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
STIV Čertovica, s.r.o |
36438944 |
|
4 050,00 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Svetlux, s.r.o |
46352597 |
|
68,85 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
športové poháre |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Viva trade s.r.o |
36202347 |
|
273,07 € |
13.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
internet LINK |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
184,50 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
služby a kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Quattro Fratelli s.r.o |
36761621 |
|
70,80 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
