Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0030/21 Office 365 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 96,00 € 12.03.2021 08.04.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0028/21 tabuľa Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Školex, s.r.o 31396763 835,22 € 05.03.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0025/21 mobilný hlas, mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 33,24 € 03.03.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0023/21 preplatok za elektrickú energiu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -66,55 € 01.03.2021 16.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0027/21 fa za opakované plnenie - el. energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 335,06 € 01.03.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0026/21 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 42,08 € 01.03.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0029/21 fa za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 676,77 € 01.03.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0020/21 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 704,00 € 01.03.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0019/21 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 3,00 € 01.03.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0024/21 elektromateriál do počítačovej triedy Gymnázium Jána Chalupku 00160547 AMA-Elektronic v.o.s. 31588531 18,40 € 28.02.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0021/21 rukavice barbary Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o 50627520 48,00 € 28.02.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0022/21 Switch, Servisné práce na PC Acer Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Compeko Brezno 36014656 56,40 € 25.02.2021 20.03.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0014/21 stavebné práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Richard Gergel GERI 41839374 2 480,00 € 08.02.2021 19.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0018/21 office Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 96,00 € 08.02.2021 24.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0009/21 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 28,44 € 04.02.2021 24.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0016/21 odpis počítadla Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PrimaCop Oravec Marcel 37205129 33,14 € 02.02.2021 24.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0013/21 havarijne poistenie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Union poisťovňa, a.s 31322051 61,14 € 01.02.2021 19.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0011/21 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 704,00 € 01.02.2021 19.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0012/21 fa za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 1 596,75 € 01.02.2021 19.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0010/21 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 42,50 € 01.02.2021 24.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0008/21 fa za respirátory Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o 50627520 150,00 € 28.01.2021 18.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0015/21 fa za opakované plnenie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 335,06 € 24.01.2021 19.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0007/21 fa kuchynskú linku Gymnázium Jána Chalupku 00160547 IGI nábytok s.r.o 51820714 470,00 € 21.01.2021 08.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0006/21 fa za tlačivá Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEVT B.Bystrica 31331131 31,08 € 21.01.2021 08.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0017/21 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 416,78 € 21.01.2021 24.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0001/21 dohoda platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 704,00 € 15.01.2021 08.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0004/21 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 34,20 € 05.01.2021 08.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0003/21 fa opakované plnenie elektrina Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 361,37 € 01.01.2021 08.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0002/21 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 42,36 € 01.01.2021 08.02.2021 Anna Grisníková Faktúra
DFB0005/21 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 3,00 € 01.01.2021 08.02.2021 Anna Grisníková Faktúra