| DFB0190/23 |
valec XEROX |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
73,50 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
toaletný papier |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
64,80 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
pracovná obuv a plášť |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
HSQ Slovakia , s.r.o |
36745758 |
|
187,50 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
servisné práce na PC |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
132,00 € |
12.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
preplatok za plyn 2023 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-14 422,91 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
fa za stravovanie žiakov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Hotelová akadémia |
162035 |
|
1 904,40 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
fa za obedy žiakov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ŠJ ako súčasť SOŠ TaS |
42317657 |
|
678,50 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
preplatok za plyn 2023 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-115,62 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
49,99 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
207,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
664,12 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,33 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 987,00 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,00 € |
01.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
elektrina - vyučtovanie - oprava základu dane |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-184,38 € |
30.09.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
K.R.T. Brezno s.r.o |
36777617 |
|
14,50 € |
29.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
učebnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Preskoly.sk s.r.o |
51692881 |
|
871,25 € |
27.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
učebnice NEJ |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Preskoly.sk s.r.o |
51692881 |
|
1 623,44 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
pracovné zošity gramatika a sloh |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o |
44500211 |
|
294,00 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
učebnice ANJ |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Preskoly.sk s.r.o |
51692881 |
|
619,99 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
krono dvere |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Hronstav 03, s.r.o |
36618292 |
|
67,26 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
|
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
LAURIS s.r.o |
46616845 |
|
107,49 € |
13.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
materiál papiernictvo |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Quattro Fratelli s.r.o |
36761621 |
|
49,91 € |
12.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
ofifice 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
internet LINK paušálny poplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
324,00 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
fa za digitálne váhy |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Jado Trade s.r.o |
47172983 |
|
79,60 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
fa za hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
88,27 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Svetlux |
46352597 |
|
129,90 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
fa za magnety |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Orodian s.r.o |
51281112 |
|
37,75 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
