| DFB0007/20 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry tlačoviny |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEVT B.Bystrica |
31331131 |
|
25,80 € |
28.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
valec brother |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
25,00 € |
17.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
za letenky Viedeň-Barcelona-Viedeň |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Airline Travel s.r.o. |
50257421 |
|
2 232,00 € |
14.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
35,02 € |
06.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
faktúra za opakované dodanie el. energie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
500,00 € |
01.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* |
35763469 |
|
42,14 € |
01.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 795,20 € |
01.01.2020 |
|
|
08.02.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
