| DFB0229/22 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Kvant s.r.o |
31398294 |
|
238,56 € |
20.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
222,12 € |
19.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
servis auta Peugeot |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Marian Medveď - EUROP - AUTOPNEU |
37200186 |
|
130,00 € |
19.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
materiál a montáž UBNT |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PC - NET s.r.o |
44303181 |
|
407,50 € |
16.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
strava |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
2 161,32 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
tlačiareň, PC, poistenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 295,80 € |
13.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
materiál na krúžok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
154,94 € |
13.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
internet LINK paušálny poplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
fa za materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
13,12 € |
12.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
školské stoly a stoličky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Školex, s.r.o |
31396763 |
|
2 097,76 € |
12.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
fa za materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
86,63 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
fa za odpis počítadla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
152,68 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
vianočné darčekové baíčky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Gasgold s.r.o |
52826465 |
|
800,00 € |
09.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
vyradenie dokumentácie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Mgr. Jana Martančíková |
40865975 |
|
1 182,12 € |
06.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
virtulána knižnica |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 746,33 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
02.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
faktúra za opakované plnenie el. energie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
311,38 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
fa za opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
29,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
za opakovanú dodávku zemného plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 479,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,71 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
elektromateriál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
46,55 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
fa za monitor, notebook, |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 735,75 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
elektrina - vyučtovanie - oprava základu dane |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
408,04 € |
30.11.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
poistná zmluva |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Union poisťovňa, a.s |
31322051 |
|
184,08 € |
30.11.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
elektromateriál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
705,20 € |
21.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
darčekové poukážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 650,00 € |
21.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
závesné stoličky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
InsGraf s.r.o |
47078839 |
|
1 558,50 € |
15.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
internet LINK paušálny poplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
10.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
