| DFB0069/22 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KREKA SK s.r.o |
47529148 |
|
216,13 € |
25.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
fa za OFFICE 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
12.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
fa za internet LINK |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
11.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
fa za čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
91,78 € |
07.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
fa za virtuálnu knižnicu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
fa za mobilný hlas, mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
44,88 € |
02.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
311,38 € |
01.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,62 € |
01.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
elektrina vyučtovanie -oprava dane |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
334,83 € |
31.03.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
fa za stravné lístky - kupony |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 716,00 € |
31.03.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
fa za kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Addy Slovakia |
36624501 |
|
157,00 € |
31.03.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
učiteľský laboratórny stôl |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
636,00 € |
23.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
látková roleta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
ALTEX - Juraj Jergel |
32230265 |
|
840,00 € |
23.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
fa za poskytnutie služby - lyžiarsky výcvik |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
STIV Čertovica, s.r.o |
36438944 |
|
3 427,00 € |
18.03.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
slovníky slovenského jazyka |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Knihy pre každého s.r.o |
44918682 |
|
1 156,25 € |
17.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
Fa za servisné práce a adaptér |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
62,40 € |
17.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
fa za tlačivá |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEVT B.Bystrica |
31331131 |
|
41,35 € |
16.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
fa za internet LINK |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
|
108,00 € |
10.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
09.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
fa za tlačivá |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEVT B.Bystrica |
31331131 |
|
36,23 € |
08.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
služba Virtuálnej knižnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOMENSKY,s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,20 € |
03.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
študentský časopis |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Komensky Viral, s.r.o |
52247040 |
|
9,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
Laser JET tlačiareň |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Damedis s.r.o |
26931664 |
|
396,00 € |
02.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 728,00 € |
02.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
stolička NED |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
486,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 320,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
41,70 € |
01.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
311,38 € |
01.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
