Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0156/22 obnova fasády Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 2 197,10 € 19.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0153/22 internet paušálny poplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 108,00 € 12.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0147/22 faktúra za opakované plnenie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 311,38 € 12.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0151/22 Office 365 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 96,00 € 08.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0154/22 fa za stravné lístky - kupony Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 2 537,93 € 07.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0145/22 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 28,44 € 02.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0148/22 fa za služby Virtuálnej knižnice Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 16,56 € 02.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0142/22 fa za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 755,62 € 02.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0152/22 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,28 € 01.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0146/22 fa za opakovanú dodávku zemného plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 29,00 € 01.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0140/22 fa za opakované plnenie - plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 479,00 € 01.09.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0150/22 vyučtovanie el. energie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 36,02 € 31.08.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0144/22 štetec, farby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 35,40 € 31.08.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0143/22 Xerox A4 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Addy Slovakia 36624501 322,50 € 30.08.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0138/22 materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEGAS LG, s.r.o 52859797 24,06 € 23.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0141/22 lišty rohové Gymnázium Jána Chalupku 00160547 K.R.T. Brezno s.r.o 36777617 30,00 € 22.08.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0136/22 montáž interaktívnych tabúľ, kábel, lista, držiak Gymnázium Jána Chalupku 00160547 PC - NET s.r.o 44303181 996,65 € 16.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0132/22 fa za krono dvere Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Hronstav 03, s.r.o 36618292 44,34 € 15.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0137/22 vyučtovacia faktúra za plyn Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 0,29 € 11.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0149/22 vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -9 343,48 € 11.08.2022 29.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0134/22 fa za internet Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 108,00 € 10.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0135/22 Office 365 Gymnázium Jána Chalupku 00160547 exe, a.s. 17321450 96,00 € 09.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0133/22 fa opakovanú dodávku zemného plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 479,00 € 09.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0131/22 fa za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 29,00 € 09.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0139/22 oprava odbornej učebne Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Jozef Tokár 37637932 17 982,00 € 04.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0128/22 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 38,04 € 02.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0124/22 materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 LAURIS s.r.o 46616845 43,61 € 02.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0127/22 elektrina -vyučtovanie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 47,21 € 01.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0129/22 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 41,38 € 01.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
DFB0125/22 faktúra za opakované plnenie -elektrina Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 311,38 € 01.08.2022 05.09.2022 Anna Grisníková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »