| DFB0030/21 |
Office 365 |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
tabuľa |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Školex, s.r.o |
31396763 |
|
835,22 € |
05.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
mobilný hlas, mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
33,24 € |
03.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
preplatok za elektrickú energiu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-66,55 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,08 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 676,77 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.03.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
elektromateriál do počítačovej triedy |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
18,40 € |
28.02.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
rukavice barbary |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
48,00 € |
28.02.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Switch, Servisné práce na PC Acer |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Compeko Brezno |
36014656 |
|
56,40 € |
25.02.2021 |
|
|
20.03.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
stavebné práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Richard Gergel GERI |
41839374 |
|
2 480,00 € |
08.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
office |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
96,00 € |
08.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
28,44 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
odpis počítadla |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
PrimaCop Oravec Marcel |
37205129 |
|
33,14 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
havarijne poistenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Union poisťovňa, a.s |
31322051 |
|
61,14 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
fa za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
1 596,75 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,50 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
fa za respirátory |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
150,00 € |
28.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
fa za opakované plnenie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
335,06 € |
24.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
fa kuchynskú linku |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
IGI nábytok s.r.o |
51820714 |
|
470,00 € |
21.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
fa za tlačivá |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEVT B.Bystrica |
31331131 |
|
31,08 € |
21.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
416,78 € |
21.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
dohoda platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 704,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
34,20 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
fa opakované plnenie elektrina |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
361,37 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,36 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
3,00 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
