| DFB0110/20 |
papierové utierky, dezinfekčný prostriedok, izopropanol |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
263,50 € |
18.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Svetlux |
46352597 |
|
148,77 € |
11.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
hranovanie pracovných dosiek na školských laviciach |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Michal Kortán-Kortán nábytok |
37203185 |
|
128,00 € |
10.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
učebnice RUJ Klassnye Druzia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
113,47 € |
04.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
34,34 € |
04.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
fa za opakované plnenie - el. energia |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
361,37 € |
01.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
42,07 € |
01.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 795,20 € |
01.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
fa za materiál na maľovanie |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
KOLLMANN, s.r.o |
36042137 |
|
62,00 € |
31.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
faktúra za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
831,11 € |
31.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
anglické učebnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Slovak Ventures |
31441432 |
|
512,87 € |
27.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
tvárový štít |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
i2 - industrial innovations, s.r.o |
51006880 |
|
116,40 € |
26.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
zásobník, papierové utierky, dezinfekčný prostriedok, tekuté mydlo. savo, rukavice, rúška |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o |
50627520 |
|
625,00 € |
26.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
učebnice |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o |
17323266 |
|
884,90 € |
25.08.2020 |
|
|
28.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
vlajky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Megatlač s.r.o |
51244489 |
|
54,00 € |
17.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
dávkovač, dezinfekčný roztok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Molpir s.r.o * |
31431372 |
|
562,90 € |
17.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
faktúra za el. materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
AMA-Elektronic v.o.s. |
31588531 |
|
267,24 € |
12.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
demontáž a montáž PVC krytiny, lepenie schodov, |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
LAURIS s.r.o |
46616845 |
|
4 036,13 € |
11.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
fa za mobilný hlas a mobilné dáta |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
26,54 € |
04.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* |
35763469 |
|
41,93 € |
01.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
dohoda o platbách za opakované dodanie plynu |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
A.En.Slovensko, s.r.o |
36399604 |
|
1 795,20 € |
01.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
faktúra za stravné lístky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
DOXX - Stravné lístky spol.s.ro |
36391000 |
|
463,43 € |
31.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
fa za maliarske práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce |
10988891 |
|
702,41 € |
31.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
fa za maliarske práce |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce |
10988891 |
|
537,35 € |
31.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
elektrická energia - preplatok |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
-129,23 € |
31.07.2020 |
|
|
02.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36644030 |
|
493,60 € |
30.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
faktúra za výrobu kľúčov |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Henrich Sedláček |
46262571 |
|
32,30 € |
29.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
faktúra za opakované plnenie -elektrina |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
Magna Energia a.s |
35743565 |
|
361,37 € |
27.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
materiál |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
K.R.T. Brezno s.r.o |
36777617 |
|
26,79 € |
23.07.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Chalupku |
00160547 |
SEGAS LG, s.r.o |
52859797 |
|
64,78 € |
21.07.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Anna Grisníková |
|
Faktúra |
