Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0110/20 papierové utierky, dezinfekčný prostriedok, izopropanol Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o 50627520 263,50 € 18.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0107/20 materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Svetlux 46352597 148,77 € 11.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0104/20 hranovanie pracovných dosiek na školských laviciach Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Michal Kortán-Kortán nábytok 37203185 128,00 € 10.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0105/20 učebnice RUJ Klassnye Druzia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Richard Šrobár - Littera 33580511 113,47 € 04.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0102/20 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 34,34 € 04.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0103/20 fa za opakované plnenie - el. energia Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 361,37 € 01.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0100/20 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Telekom a.s 35763469 42,07 € 01.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0098/20 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 795,20 € 01.09.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0099/20 fa za materiál na maľovanie Gymnázium Jána Chalupku 00160547 KOLLMANN, s.r.o 36042137 62,00 € 31.08.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0101/20 faktúra za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 831,11 € 31.08.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0109/20 anglické učebnice Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Slovak Ventures 31441432 512,87 € 27.08.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0093/20 tvárový štít Gymnázium Jána Chalupku 00160547 i2 - industrial innovations, s.r.o 51006880 116,40 € 26.08.2020 02.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0094/20 zásobník, papierové utierky, dezinfekčný prostriedok, tekuté mydlo. savo, rukavice, rúška Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o 50627520 625,00 € 26.08.2020 02.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0106/20 učebnice Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o 17323266 884,90 € 25.08.2020 28.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0091/20 vlajky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Megatlač s.r.o 51244489 54,00 € 17.08.2020 02.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0092/20 dávkovač, dezinfekčný roztok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Molpir s.r.o * 31431372 562,90 € 17.08.2020 02.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0085/20 faktúra za el. materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 AMA-Elektronic v.o.s. 31588531 267,24 € 12.08.2020 22.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0096/20 demontáž a montáž PVC krytiny, lepenie schodov, Gymnázium Jána Chalupku 00160547 LAURIS s.r.o 46616845 4 036,13 € 11.08.2020 02.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0086/20 fa za mobilný hlas a mobilné dáta Gymnázium Jána Chalupku 00160547 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 26,54 € 04.08.2020 22.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0087/20 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Chalupku 00160547 T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* 35763469 41,93 € 01.08.2020 22.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0081/20 dohoda o platbách za opakované dodanie plynu Gymnázium Jána Chalupku 00160547 A.En.Slovensko, s.r.o 36399604 1 795,20 € 01.08.2020 22.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0083/20 faktúra za stravné lístky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 DOXX - Stravné lístky spol.s.ro 36391000 463,43 € 31.07.2020 22.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0090/20 fa za maliarske práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 702,41 € 31.07.2020 22.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0089/20 fa za maliarske práce Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Auxt Jozef - maliarske a stavebné práce 10988891 537,35 € 31.07.2020 22.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0097/20 elektrická energia - preplatok Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 -129,23 € 31.07.2020 02.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0095/20 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36644030 493,60 € 30.07.2020 11.09.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0084/20 faktúra za výrobu kľúčov Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Henrich Sedláček 46262571 32,30 € 29.07.2020 22.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0082/20 faktúra za opakované plnenie -elektrina Gymnázium Jána Chalupku 00160547 Magna Energia a.s 35743565 361,37 € 27.07.2020 22.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0078/20 materiál Gymnázium Jána Chalupku 00160547 K.R.T. Brezno s.r.o 36777617 26,79 € 23.07.2020 10.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
DFB0077/20 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Chalupku 00160547 SEGAS LG, s.r.o 52859797 64,78 € 21.07.2020 10.08.2020 Anna Grisníková Faktúra
1 2 3 4 »