Slovak Telekom a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0003/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* | 35763469 | 42,14 € | 01.01.2020 | 08.02.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0010/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* | 35763469 | 41,48 € | 01.02.2020 | 27.02.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0027/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,30 € | 29.02.2020 | 13.04.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0039/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,98 € | 01.04.2020 | 11.05.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0044/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,36 € | 30.04.2020 | 07.06.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0061/20 | služby mobilnej siete | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,76 € | 01.06.2020 | 05.07.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0069/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* | 35763469 | 41,95 € | 01.07.2020 | 18.08.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0087/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* | 35763469 | 41,93 € | 01.08.2020 | 22.08.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| 86/2020 | služby mobilnej siete | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,93 € | 11.08.2020 | 22.09.2020 | PhDr. Miroslav Glembek | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 103/2020 | služby mobilnej siete | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,07 € | 01.09.2020 | 23.09.2020 | PhDr. Miroslav Glembek | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0100/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,07 € | 01.09.2020 | 28.09.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| 118/2020 | služby mobilnej siete | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,28 € | 01.10.2020 | 22.10.2020 | PhDr. Miroslav Glembek | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 120/2020 | služby mobilnej siete | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,28 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | PhDr. Miroslav Glembek | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0120/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,28 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0003/19 | faktúra za služby mobilnej siete | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* | 35763469 | 13,96 € | 01.01.2019 | 12.02.2019 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0005/19 | faktúra za služby pevnej siete | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* | 35763469 | 8,60 € | 01.01.2019 | 12.02.2019 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0001/19 | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 29,99 € | 01.01.2019 | 12.02.2019 | Anna Grisníková | Faktúra | |||||
| DFB0002/19 | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 43,56 € | 01.01.2019 | 12.02.2019 | Anna Grisníková | Faktúra | |||||
| DFB0019/19 | faktúra za služby mobilnej siete | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* | 35763469 | 29,99 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Anna Grisníková | Faktúra | ||||
| DFB0020/19 | faktúra za pevnú linku | Gymnázium Jána Chalupku | 00160547 | T-Mobile /Slovak Telekom a.s.* | 35763469 | 46,13 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Anna Grisníková | Faktúra |