| DFB0111/22 |
plastová tabuľa a lepky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
6,72 € |
14.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
služby OPP a BOZP za 6/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
telekomunikačné služby za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
07.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 4/2022 a 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
58,00 € |
07.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
telekomunikačné služby za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,36 € |
01.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
elektrina za 6/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
563,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
elektrina za 6/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
130,75 € |
01.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
zemný plyn od 1.6.2022 do 30.6.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 236,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
zemný plyn od 1.6.2022 do 30.6.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
internetové služby za 6/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0052/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
345,68 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0056/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
29,04 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0050/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
118,86 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0053/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
186,75 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0055/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 549,81 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0051/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
653,41 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0054/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
7,62 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
elektrina za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
837,89 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
prenájom tlačiarne za 5/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
16,14 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
