Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0012/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 396,19 € 16.02.2024 27.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0035/24 služby OPP a BOZP za 2/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 120,00 € 14.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0011/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Novomax group s.r.o. 54249210 35,04 € 13.02.2024 27.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
0006/24 stravné lístky Gymnázium Fiľakovo 00160580 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 234,00 € 12.02.2024 21.02.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0033/24 používanie eGovernment modulu za 2/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 19,00 € 12.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0010/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 8,97 € 10.02.2024 27.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0032/24 čistiace potreby a kancelársky materiál Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lyreco 35958120 438,02 € 07.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0009/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 197,87 € 05.02.2024 23.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0031/24 telekomunikačné služby za 1/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 82,26 € 02.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
0003/24 ohrievacie teleso na varné platne Gymnázium Fiľakovo 00160580 Genszký s.r.o. 48008893 60,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Riaditeľ Objednávka
0004/24 konferenčné stoličky ANTARES TAURUS Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lyreco 35958120 1 481,50 € 01.02.2024 21.02.2024 Riaditeľ Objednávka
0005/24 čistiace potreby, kancelársky materiál a papier Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lyreco 35958120 460,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0030/24 telekomunikačné služby za 1/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,34 € 01.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0028/24 zemný plyn za 2/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,00 € 01.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0027/24 zemný plyn za 2/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 049,00 € 01.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0024/24 internetové služby za 2/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0023/24 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 52,80 € 01.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0026/24 elektrina za 2/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 947,80 € 01.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0025/24 elektrina za 2/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 90,76 € 01.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0029/24 konferenčné stoličky ANTARES TAURUS Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lyreco 35958120 562,93 € 01.02.2024 29.02.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
1 2 3 »