| 0070/21 |
dezinfekčný prostriedok na ruky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
102,75 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0246/21 |
dezinfekčný prostriedok na ruky |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
102,75 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0069/21 |
kancelársky papier a kancelársky materiál |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
119,52 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0245/21 |
kancelársky materiál a kancelársky papier |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
115,72 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
200,00 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0048/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
91,48 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
kancelársky materiál a kancelársky papier pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
9,16 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
čistiace potreby a vybavenie ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
206,47 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
servisná prehliadka plynového kotla Protherm Panther |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Peter Výberčí |
40592901 |
|
90,00 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
interaktívny dotykový displej |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
LSK Hungária Kft. |
10946659243 |
|
1 650,00 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
110,95 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
145,53 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
251,09 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0065/21 |
skriňa s presklenými dverami (čerešňa) |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
408,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0066/21 |
čistiace potreby a vybavenie ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
220,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0067/21 |
kancelársky materiál pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
20,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0068/21 |
spotrebný materiál k počítačom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
KelFur s.r.o. |
52022773 |
|
200,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0239/21 |
skriňa s presklenými dverami |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
456,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
servisná a licenčná zmluva na výdaj stravy |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
391,20 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
obrusy, utierky, plienky pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Zupková Eva |
34684395 |
|
658,20 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
