| DFJ0008/20 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
904,12 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
57,60 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
430,51 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 576,50 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
38,82 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0004/20 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
450,89 € |
30.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0003/20 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
28,85 € |
20.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0002/20 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
75,12 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
služby OPP a BOZP za 01/2020 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
kancelárska zostava |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
D-Nábytok Ing. Kvetoslava Dedinská |
11932848 |
|
1 255,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0003/20 |
kancelárska zostava |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
D-Nábytok Ing. Kvetoslava Dedinská |
11932848 |
|
1 300,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0017/20 |
materiál na opravu podlahy |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
UNImonts, s.r.o. |
44469977 |
|
799,78 € |
11.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
zemný plyn za 1/2020 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Gas a.s. |
36841064 |
|
981,60 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
prenájom telocvične za 1. štvrťrok 2020 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Verejnoprospešné služby |
30232392 |
|
520,00 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0001/20 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
4,67 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0001/20 |
kancelárske kreslá RAFAEL |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
238,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0002/20 |
materiál na opravu podlahy |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
UNImonts, s.r.o. |
44469977 |
|
800,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0014/20 |
príspevok zamestnávateľa na stravné za 12/2019 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo |
00160580 |
|
503,25 € |
09.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
príspevok zamestnávateľa na stravné zo SF za 12/2019 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo |
00160580 |
|
91,50 € |
09.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
prenájom rohoží od 1.12.2019 do 29.12.2019 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,50 € |
06.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
