Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0129/24 služby v oblasti civilnej ochrany za 2. štvrťrok 2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Ing. Milan Hric 47025883 60,00 € 20.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0128/24 prenájom a pranie rohoží od 20.5.2024 do 16.6.2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 51,19 € 19.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0127/24 služby OPP a BOZP za 6/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 120,00 € 14.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0126/24 aSc Agenda Komplet SŠ 2025 Gymnázium Fiľakovo 00160580 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 529,00 € 06.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0125/24 telekomunikačné služby za 5/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 82,80 € 03.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0118/24 výkon zodpovednej osoby za 6/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 52,80 € 01.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0124/24 telekomunikačné služby za 5/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,28 € 01.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0123/24 zemný plyn za 6/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,00 € 01.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0122/24 zemný plyn za 6/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 049,00 € 01.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0119/24 internetové služby za 6/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0121/24 elektrina za 6/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 792,67 € 01.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0120/24 elektrina za 6/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 104,72 € 01.06.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0044/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M FRUIT s.r.o. 46587705 619,49 € 31.05.2024 18.06.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0043/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 43,20 € 31.05.2024 18.06.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0047/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 1 438,59 € 31.05.2024 18.06.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0046/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Jozef Ferencz 41814240 564,26 € 31.05.2024 18.06.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0045/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Soldanus Group s.r.o. 50465481 271,61 € 31.05.2024 18.06.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0042/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 21,15 € 31.05.2024 18.06.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0116/24 prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 5/2024 Gymnázium Fiľakovo 00160580 EKRONN s.r.o. 46615946 36,14 € 31.05.2024 09.07.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0041/24 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 231,38 € 30.05.2024 18.06.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »