| DFJ0083/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
261,81 € |
31.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0086/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
35,10 € |
31.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0085/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
247,80 € |
31.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0084/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 419,94 € |
31.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0082/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
790,26 € |
31.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0081/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
8,64 € |
20.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0039/22 |
kužele |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
24,00 € |
20.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0040/22 |
loptičky do bazéna |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
|
9,41 € |
20.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0192/22 |
drony s príslušenstvom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Anec Tel Fiľakovo s.r.o. |
36034614 |
|
3 712,08 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
vodné, stočné a zrážková voda od 13.7.2022 do 14.10.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
36644030 |
|
341,98 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0080/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
185,10 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
služby OPP a BOZP za 10/2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
99,60 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0041/22 |
pracovné odevy a obuv |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Peter Sáfrany - SAFI |
43297528 |
|
110,00 € |
13.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0189/22 |
prenájom a pranie rohoží od 12.9.2022 do 9.10.2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
57,10 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Milan Falťan JUNIOR |
34683321 |
|
104,66 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
revízia plynových kotolní |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Ondrej Gorás |
14182238 |
|
732,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0079/22 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
19,66 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0038/22 |
drony DJI ROBOMASTER TT s príslušenstvom |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Anec Tel Fiľakovo s.r.o. |
36034614 |
|
3 720,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0186/22 |
prenájom telocvične za október až december 2022 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Verejnoprospešné služby |
30232392 |
|
519,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
2 975,16 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
