| DFB0120/21 |
zemný plyn za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
840,00 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
zemný plyn za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
prenájom tlačiarne za 6/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
12,69 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0030/21 |
odborná príprava osôb na obsluhu kotlov |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
|
60,00 € |
06.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0118/21 |
telekomunikačné služby za 6/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
18,01 € |
05.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
telekomunikačné služby za 6/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,49 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
internetové služby za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0016/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
671,51 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0019/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 391,12 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0017/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
526,44 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0018/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
13,72 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
elektrina za 6/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
253,98 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 6/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
29,70 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFS0002/21 |
obed na záver školského roka |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Georgica s.r.o. |
36622800 |
|
375,00 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0015/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
210,76 € |
29.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
elektrina za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
416,68 € |
25.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
elektrina za 7/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
121,31 € |
25.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
Jabra Speak 710 MS |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Pál Tibor EV |
50141717 |
|
300,00 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
interaktívny dotykový displej |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Pál Tibor EV |
50141717 |
|
1 700,00 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
