| DFB0227/21 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
50,00 € |
10.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
elektrický sporák Mora E120AW do ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ELEKTRO - M.T. |
32618026 |
|
398,00 € |
09.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
prenájom a pranie rohoží od 8.11.2021 do 5.12.2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
69,41 € |
08.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
taniere a polievkové misy pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DVA, s.r.o. |
36366048 |
|
580,39 € |
04.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
telekomunikačné služby za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
20,14 € |
03.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
telekomunikačné služby za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,03 € |
01.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
elektrina za 12/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
416,68 € |
01.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
elektrina za 12/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
121,31 € |
01.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
internetové služby za 2/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
internetové služby za 12/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| 0056/21 |
ohrievacie telesá na varné platne do ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Genszký s.r.o. |
48008893 |
|
76,60 € |
01.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0057/21 |
taniere a polievkové misy do ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DVA, s.r.o. |
36366048 |
|
600,00 € |
01.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0044/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
785,93 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
441,92 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 776,23 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/21 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
26,90 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
elektrina za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
328,63 € |
30.11.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
prenájom nádoby na zber odpadu a odvoz odpadu zo ŠJ za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
EKRONN s.r.o. |
46615946 |
|
29,70 € |
30.11.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
prenájom tlačiarne za 11/2021 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
21,72 € |
30.11.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
